Budžeta programmas (apakšprogrammas) paskaidrojumi
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt sekretariāta “Vīzija un stratēģija apkārt Baltijas jūrai” (VASAB) uzņemošās institūcijas funkciju, attīstot ES dalībvalstu par jūras plānošanas atbildīgo publisko iestāžu institucionālo kapacitāti, nodrošinot, ka jūras plānošanā tiek izmantota ekosistēmu pieeja un plānošana sniedz ieguldījumu jūras vides aizsardzībā un akvakultūras attīstībā
Galvenās aktivitātes:
programmu sekretariāta (“branch office”) darbības nodrošināšana saskaņā ar starpvalstu vienošanos (grāmatvedības pakalpojumi, personālvadība, juridiskie un lietvedības pakalpojumi u.c. administratīvie pakalpojumi).
Apakšprogrammas izpildītājs:
Valsts digitālās attīstības aģentūra.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024 gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
240 329 |
506 886 |
506 886 |
506 886 |
506 886 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
266 557 |
- |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
110,9 |
- |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
163 350 |
209 500 |
209 500 |
209 500 |
209 500 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 557 |
1 417 |
1 748 |
1 748 |
1 748 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
144 668 |
192 500 |
188 530 |
188 530 |
188 530 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
506 886 |
506 886 |
- |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
506 886 |
506 886 |
- |
|
Izdevumi VASAB sekretariāta uzturēšanai |
506 886 |
506 886 |
- |