Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
atbalstīt LM pārziņā esošo ANM plāna reformas un investīciju īstenošanas un uzraudzības pārvaldību.
Galvenās aktivitātes:
labklājības nozarei ANM plāna ietvaros noteiktās reformas un investīciju īstenošanas plānošana un uzraudzība.
Apakšprogrammas izpildītājs:
LM.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
324 115 |
314 821 |
386 800 |
165 000 |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-9 294 |
71 979 |
-221 800 |
-165 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2,9 |
22,9 |
-57,3 |
-100,0 |
|
Atlīdzība, euro1 |
308 787 |
268 521 |
275 000 |
127 782 |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
5 |
5 |
5,5 |
2 |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
5 146,5 |
4 475,4 |
4 166,7 |
5 324,3 |
- |
Piezīmes.
1 Pasākuma ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
314 821 |
386 800 |
71 979 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
314 821 |
386 800 |
71 979 |
|
Pasākuma Nr. CESPI/LM/011 “Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai Labklājības ministrijā” īstenošana (pasākuma īstenošanai plānotas 2025. gadā 5 amata vietas un 2026. gadā 5,5 amata vietas) |
314 821 |
386 800 |
71 979 |