Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Atveseļošanas fonda ietvaros atbildībā esošo investīciju uzraudzību un atskaitīšanos.
Galvenā aktivitāte:
nodrošināt atbildīgās institūcijas funkcijas Atveseļošanas fonda ietvaros.
Apakšprogrammas izpildītājs:
Valsts kanceleja.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026 gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Uzraudzītas atbildībā esošās Atveseļošanas fonda investīcijas |
|||||
|
Atbildībā esošo Atveseļošanas fonda investīciju uzraudzība (skaits) |
7 |
7 |
7 |
7 |
- |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
54 488 |
80 000 |
68 000 |
68 000 |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
25 512 |
-12 000 |
- |
-68 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
46,8 |
-15,0 |
- |
-100,0 |
|
Atlīdzība, euro |
32 238 |
50 000 |
60 000 |
67 000 |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 687 |
4 167 |
5 000 |
5 583 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi – kopā |
80 000 |
68 000 |
-12 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
80 000 |
68 000 |
-12 000 |
|
Tehniskā palīdzība ANM apgūšanai |
80 000 |
68 000 |
-12 000 |