Budžeta programmas paskaidrojumi
Programmas mērķis:
nodrošināt sekmīgu Latvijas prezidentūras ES Padomē īstenošanu KEM kompetences jautājumos.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt nozaru padomnieku pārstāvniecību Briselē.
Programmas izpildītājs:
KEM.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta sagatavošanās Latvijas Prezidentūrai ES Padomē |
|||||
|
Nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība Padomes darba grupu sanāksmēs (skaits) |
- |
- |
30 |
100 |
100 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
283 336 |
661 459 |
661 459 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
283 336 |
378 123 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
133,5 |
× |
|
Atlīdzība, euro |
- |
- |
144 325 |
416 587 |
416 587 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
- |
- |
31 |
3 |
3 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
× |
× |
12 027 |
11 572 |
11 572 |
Piezīmes.
1Amata vietas tiks izveidotas no 2026. gada 1. septembra.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
283 336 |
283 336 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
- |
283 336 |
283 336 |
|
Palielināti izdevumi Latvijas prezidentūras ES Padomē nodrošināšanai (MK 11.11.2025. sēdes prot. Nr.47 44.§ 2.7.apakšpunkts; priekšlikums 2.lasījumam Nr. 88) |
- |
283 336 |
283 336 |