Publicēts: 05.07.2023.

Programmas mērķis:

nodrošināt ZM personāla darbību nozaru vadībai un politikas plānošanai atbilstoši ministrijas reglamentā un nolikumā noteiktai kompetencei.

Galvenās aktivitātes:

  1. nozaru politikas izstrāde, izpildes organizēšana un koordinēšana, t.sk. tiesību aktu izstrāde un Latvijas interešu pārstāvība un informācijas sniegšana starptautiskās un ES institūcijās;
  2. vispārējās atbalsta funkcijas ministrijas darbības nodrošināšanai, t.sk. resora budžets, grāmatvedības uzskaite, administratīvais process, pārstāvniecība tiesās, auditi un padotības iestāžu kontrole.

Programmas izpildītājs: ZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Resoru kompetences politikas izstrāde

Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits)

246

250

250

250

250

Sanāksmes, kurās pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās (skaits)

811

700

800

800

800

Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu

Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)

2,6

2

2

2

2

Ieviesto ieteikumu īpatsvars pret kopējo ieteikumu skaitu (%)

92

75

75

75

75

Tiesu procesi (skaits)

6

5

5

7

7

Pozitīvi tiesu procesi (skaits)

2

3

3

5

7

ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums – neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1% (%)

1

1

1

1

1

Personāla attīstība

Kvalifikācijas celšanas stundas uz vienu strādājošo (skaits)

6,5

8

8

8

6

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 796 631

13 587 095

8 814 992

8 848 685

8 849 262

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 790 464

-4 772 103

33 693

577

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

74,3

-35,1

0,4

-

Atlīdzība, euro

5 641 604

5 753 295

7 030 358

7 151 660

7 151 660

Vidējais amata vietu skaits gadā1

200

200

197

197

197

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 348

2 397

2 966

3 018

3 018

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6 444

-

18 028

1

8 028

18 028

Piezīmes.

1 Sākot ar 2023. gadu, ZM plānotais amata vietu skaits samazināts par 3 amata vietām.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 439 633

1 677 530

-4 772 103

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

430 029

430 029

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)

-

227 178

227 178

Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)

-

199 378

199 378

Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)

-

3 473

3 473

Viereizēji pasākumi

 

123 533

123 533

Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)

-

123 533

123 533

Ilgtermiņa saistības

425 592

434 100

8 508

Ministrijas dalība Eiropas lauku attīstības institūciju asociācijā (AEIAR)

750

750

-

Sēklu kontroles asociācija (ISTA)

6 174

6245

71

Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)

27 000

27 000

-

Starptautiskais epizootijas birojs (OIE)

44 000

51 308

7 308

Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)

226 885

226 885

-

Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)

58 625

59 630

1 005

Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)

3 010

3016

6

Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH)

36 900

36 900

-

Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)

3 660

3 660

-

Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)

4 000

4 000

-

Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)

10 288

10 406

118

Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)

3 500

3 500

-

Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP)

800

800

-

Citas izmaiņas

6 014 041

679 868

-5 334 173

Samazināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes prot.Nr.63 1.§ 2.punkts)

6 014 041

-

-6 014 041

Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p. noteiktajam

-

35 817

35 817

Palielināti izdevumi no pašu ieņēmumu atlikumiem, lai nodrošinātu Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna ieviešanā iesaistīto darbinieku atalgojumu (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5§ 46.2.punkts)

-

200 000

200 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

444 051

444 051

Pārdale no 24.01.00 apakšprogrammas, lai veicinātu ZM kapacitātes celšanu, īstenojot algu reformu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu (MK 11.10.2022. sēdes prot.Nr.52 5.§ 48.punkts)

-

444 051

444 051