Budžeta programmas paskaidrojumi
Programmas mērķis:
AiM darbības nodrošināšana.
Galvenās aktivitātes:
- izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
- nodrošināt nozares politikas īstenošanu, t. sk. ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs.
Programmas izpildītājs:
AiM (civilmilitāra struktūra).
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
2028. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
5 095 754 |
5 082 334 |
5 097 966 |
5 097 966 |
5 097 966 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-13 420 |
15 632 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-0,3 |
0,3 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
4 954 010 |
4 954 579 |
4 954 579 |
4 954 579 |
4 954 579 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas |
181 |
161 |
161 |
161 |
161 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
2 266 |
2 564 |
2 549 |
2 549 |
2 549 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
31 411 |
- |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
- |
15 632 |
15 632 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
- |
15 632 |
15 632 |
|
t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
15 632 |
15 632 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” VAD karavīru pasta izdevumu nodrošināšanai |
- |
15 632 |
15 632 |