Programmas mērķis:
nodrošināt transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus.
Galvenās aktivitātes:
- izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
- pārstāvēt Satiksmes ministrijas kompetencē esošu jautājumu aizstāvību starptautiskajās transporta un sakaru organizācijās un ES institūcijās;
- organizēt un koordinēt nozares politikas īstenošanu;
- nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir kapitāldaļu turētāja.
Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
6 762 546 |
8 863 814 |
8 853 554 |
8 892 866 |
8 402 724 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 101 268 |
-10 260 |
39 312 |
-490 142 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
31,1 |
-0,1 |
0,4 |
-5,5 |
|
Atlīdzība, euro |
5 139 543 |
5 864 719 |
5 867 285 |
5 867 285 |
5 867 285 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
141 |
141 |
141 |
141 |
141 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
3 032 |
3 460 |
3 462 |
3 462 |
3 462 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
507 986 |
497 726 |
-10 260 |
|
t. sk.: |
|
|
|
|
Citas izmaiņas |
507 986 |
497 726 |
-10 260 |
|
- |
300 000 |
300 000 |
|
|
Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums (atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam un MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 40.p.) |
3 337 |
5 903 |
2 566 |
|
Izdevumu samazinājums PP “Satiksmes nozares pārvaldības un finansēšanas modeļa reforma” (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p.) |
266 458 |
- |
-266 458 |
|
Izmaiņas maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumos un tiem atbilstošajos atlīdzības un preču un pakalpojumu izdevumos |
181 823 |
181 823 |
- |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
56 368 |
10 000 |
-46 368 |
|
Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” Satiksmes ministrijas nodarbināto atlīdzības konkurētspējas paaugstināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. § 53.10.1 p.) |
- |
10 000 |
10 000 |
|
Izmaiņas saistībā ar pārdali no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” Satiksmes ministrijas nekustamo īpašumu uzturēšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. § 53.10.5.p.) |
56 368 |
- |
-56 368 |