Budžeta programmas paskaidrojumi
Programmas mērķis:
nodrošināt transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus.
Galvenās aktivitātes:
- izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
- pārstāvēt SM kompetencē esošu jautājumu aizstāvību starptautiskajās transporta un sakaru organizācijās un ES institūcijās;
- organizēt un koordinēt nozares politikas īstenošanu;
- nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir kapitāldaļu turētāja.
Programmas izpildītājs:
SM.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
7 346 048 |
8 853 554 |
7 805 600 |
7 257 140 |
7 172 133 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 507 506 |
-1 047 954 |
-548 460 |
-85 007 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
20,5 |
-11,8 |
-7,0 |
-1,2 |
|
Atlīdzība, euro |
5 656 813 |
5 867 285 |
5 827 069 |
5 593 602 |
5 593 602 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
141 |
141 |
139 |
139 |
139 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
3 343 |
3 468 |
3 493 |
3 353 |
3 353 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
1 414 |
10 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Piezīmes.
1 Pamatojoties uz SM un SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” 2025. gada 16. janvārī noslēgto deleģēšanas līgumu par Rail Baltica projekta publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras un ar to saistīto objektu izveidi Latvijā, ņemot vērā MK 2024. gada 10. decembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr. 52, 102.§) noteikto, kā arī Deleģēšanas līguma 11. punktu par to, ka SM nodod SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” Rail Baltica projekta maksājumu veikšanas funkciju, tostarp ar to saistīto grāmatvedības funkciju, ar 2025. gada 1. maiju likvidētas divas vecākā grāmatveža amata vietas.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
1 435 235 |
387 281 |
-1 047 954 |
|
t. sk.: |
|
|
|
|
Citas izmaiņas |
1 435 235 |
387 281 |
-1 047 954 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punkts)1 |
997 124 |
- |
-997 124 |
|
Izmaiņas maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumos un tiem atbilstošajos preču un pakalpojumu izdevumos |
438 111 |
387 281 |
-50 830 |
Piezīmes.
1 Izdevumu samazinājums 97.00.00. programmā saskaņā ar MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punktu veikts 1 002 641 euro apmērā, kas ietvēra arī parlamentārā sekretāra atlīdzības pieauguma samazinājumu 5 517 euro apmērā, kas ir samazinājums pret 2026. gada bāzi nevis pret 2025. gada plānu, attiecīgi šeit norādītajā summā nav iekļauts.