Programmas mērķis:
nodrošināt ZM personāla darbību nozaru vadībai un politikas plānošanai atbilstoši ministrijas reglamentā un nolikumā noteiktai kompetencei.
Galvenās aktivitātes:
- nozaru politikas izstrāde, izpildes organizēšana un koordinēšana, t.sk. tiesību aktu izstrāde un Latvijas interešu pārstāvība un informācijas sniegšana starptautiskās un ES institūcijās;
- vispārējās atbalsta funkcijas ministrijas darbības nodrošināšanai, t.sk. resora budžets, administratīvais process, pārstāvniecība tiesās, auditi un padotības iestāžu kontrole.
Programmas izpildītājs: ZM.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Iztrādāta resoru kompetences politika |
|||||
|
Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits) |
253 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
Sanāksmes, kurās pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās (skaits) |
820 |
800 |
800 |
850 |
850 |
|
Īstenoti uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu |
|||||
|
Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits) |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Ieviesto ieteikumu īpatsvars pret kopējo ieteikumu skaitu (%) |
77 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
Tiesu procesi (skaits) |
7 |
5 |
7 |
7 |
7 |
|
Pozitīvi tiesu procesi (skaits) |
1 |
3 |
5 |
7 |
5 |
|
ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums (%)1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Nodrošināta personāla attīstība |
|||||
|
Kvalifikācijas celšanas stundas uz vienu strādājošo (skaits) |
5,1 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
9 552 874 |
9 683 885 |
9 471 290 |
9 387 179 |
9 383 311 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
131 011 |
-212 595 |
-84 111 |
-3 868 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1,4 |
-2,2 |
-0,9 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
7 038 682 |
7 613 919 |
7 632 073 |
7 544 094 |
7 544 094 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
197 |
197 |
191 |
191 |
191 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 965 |
3 214 |
3 292 |
3 259 |
3 291 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
28 255 |
16 685 |
86 513 |
74 154 |
- |
Piezīmes.
1 Ar 2025. gadu programmā 6 amata vietu izmaiņas (samazinājums):
- ZM likvidētas 4 amata vietas un nodotas VAAD atbilstoši MK 09.01.2024. sēdes prot. Nr. 1 80.§ 5. punktam;
- no ZM pārdalītas 2 amata vietas uz FM (Valsts kasi) saistībā ar grāmatvedības centralizāciju (MK 20.08.2024. sēdes prot.Nr. 32, 61.§ 87.2. punkts).
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
827 266 |
614 671 |
-212 595 |
|
t. sk.: |
|||
|
460 819 |
473 180 |
12 361 |
|
|
Ministrijas dalība Eiropas lauku attīstības institūciju asociācijā (AEIAR) |
750 |
750 |
- |
|
Sēklu kontroles asociācija (ISTA) |
6 702 |
6 721 |
19 |
|
Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO) |
27 000 |
28 660 |
1 660 |
|
Starptautiskais epizootijas birojs (OIE) |
59 005 |
63 075 |
4070 |
|
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) |
243 208 |
242 475 |
-733 |
|
Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES) |
60 075 |
66 866 |
6 791 |
|
Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD) |
4 051 |
4 075 |
24 |
|
Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH) |
36 900 |
36 900 |
- |
|
Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP) |
3 660 |
3 660 |
- |
|
Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI) |
4 000 |
4 500 |
500 |
|
Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV) |
11 168 |
11 198 |
30 |
|
Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC) |
3 500 |
3500 |
- |
|
Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP) |
800 |
800 |
- |
|
Strukturālas izmaiņas |
131 294 |
- |
-131 294 |
|
Izdevumu pārdale uz FM, lai īstenotu grāmatvedības funkcijas centralizāciju Valsts kasē (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr. 32, 61.§ 87.2.p.) |
131 294 |
- |
-131 294 |
|
Citas izmaiņas |
235 153 |
141 491 |
-93 662 |
|
Samazināti izdevumi PP “Vienotā pakalpojumu centra izveide” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr. 47 43.§ 2.p.) |
120 000 |
- |
-120 000 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p. ) |
63 007 |
- |
-63 007 |
|
Samazināti izdevumi PP “Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgades atzīmēšana” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr. 47 43.§ 2.p.) |
42 170 |
- |
-42 170 |
|
Samazināti izdevumi, kas bija palielināti 2024. gadam saistībā ar pašu ieņēmumu palielinājumu par vērtības starpību saskaņā ar nekustamā īpašuma reālās sadales rezultātā veiktās mežaudzes novērtēšanu |
6 639 |
- |
-6 639 |
|
Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums (atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam un MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 40.p.) |
3 337 |
5 903 |
2 566 |
|
Palielināti izdevumi PP “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr. 47 43.§ 2. p.) |
- |
135 588 |
135 588 |