Budžeta programmas paskaidrojumi
Programmas mērķis:
nodrošināt ZM personāla darbību nozaru vadībai un politikas plānošanai atbilstoši ministrijas reglamentā un nolikumā noteiktai kompetencei.
Galvenās aktivitātes:
- nozaru politikas izstrāde, izpildes organizēšana un koordinēšana, t.sk. tiesību aktu izstrāde un Latvijas interešu pārstāvība un informācijas sniegšana starptautiskās un ES institūcijās;
- vispārējās atbalsta funkcijas ministrijas darbības nodrošināšanai, t.sk. resora budžets, administratīvais process, pārstāvniecība tiesās, auditi un padotības iestāžu kontrole.
Programmas izpildītājs:
ZM.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Iztrādāta resoru kompetences politika |
|||||
|
Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits) |
283 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
Sanāksmes, kurās pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās (skaits)1 |
699 |
800 |
800 |
850 |
900 |
|
Īstenoti uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu2 |
|||||
|
Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits) |
2,5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Ieviesto ieteikumu īpatsvars pret kopējo ieteikumu skaitu (%) |
72 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums (%) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Nodrošināta personāla attīstība |
|||||
|
Kvalifikācijas celšanas stundas uz vienu strādājošo (skaits)3 |
7,7 |
8 |
7 |
7 |
7 |
Piezīmes.
1 2026. gada darbības rezultatīvā rādītāja vērtība samazināta saistībā ar finansējuma samazinājumu.
2 Rādītāji “Tiesu procesi (skaits)” un “Pozitīvi tiesu procesi (skaits)”, sākot ar 2026. gadu, vairs netiks plānoti, jo tā nav ZM pamatdarbība joma, attiecīgi tie ir izslēgti.
3 Sākot ar 2026. gadu un turmāk, darbības rezultatīvā rādītāja vērtība samazināta saistībā ar finansējuma samazinājumu.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
9 641 272 |
9 471 290 |
8 591 985 |
8 531 828 |
8 535 835 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-169 982 |
-879 305 |
-60 157 |
4 007 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1,8 |
-9,3 |
-0,7 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
7 782 106 |
7 632 073 |
7 182 753 |
7 122 596 |
7 126 603 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
197 |
191 |
171 |
171 |
171 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
3 257 |
3 292 |
3 422 |
3 393 |
3 395 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
81 982 |
86 513 |
160 677 |
160 677 |
160 677 |
Piezīmes.
1 Ar 2026. gadu programmā 20 amata vietu samazinājums, tai skaitā: likvidētas 8 amata vietas, 12 amata vietas rotācijas rezultātā turpmāk tiks finansētas no apakšprogrammas 65.50.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2023 – 2027)”.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada projektu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
1 224 228 |
344 923 |
-879 305 |
|
t. sk.: |
|||
|
473 180 |
232 902 |
-240 278 |
|
|
Ministrijas dalība Eiropas lauku attīstības institūciju asociācijā (AEIAR) |
750 |
750 |
- |
|
Sēklu kontroles asociācija (ISTA) |
6 721 |
7 108 |
387 |
|
Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO) |
28 660 |
29 800 |
1 140 |
|
63 075 |
63 075 |
- |
|
|
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)1 |
242 475 |
- |
-242 475 |
|
Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES) |
66 866 |
66 866 |
- |
|
Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD) |
4 075 |
4 099 |
24 |
|
Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH) |
36 900 |
36 900 |
- |
|
Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP) |
3 660 |
3 660 |
- |
|
Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI) |
4 500 |
4 500 |
- |
|
Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV) |
11 198 |
11 844 |
646 |
|
Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC) |
3500 |
3 500 |
- |
|
Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP) |
800 |
800 |
- |
|
Citas izmaiņas |
751 048 |
112 021 |
-639 027 |
|
Palielināti izdevumi PP “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) |
- |
112 021 |
- |
|
Izdevumu samazinājums (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punkts), t. sk. PP “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” 112 021 euro1 |
551 048 |
- |
-551 048 |
|
200 000 |
- |
-200 000 |
|
Piezīmes.
1 Izdevumu samazinājums 97.00.00 programmā saskaņā ar MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punktu veikts 801 566 euro, t.sk.:
- samazinājums 245 001 euro kā “Ilgtermiņa saistības” pret 2026. gada sākontējo plānu saistībā ar iemaksas samazinājumu Pārtikas un lauksaimniecības organizācijā (FAO) (šajā tabulā norādīts samazinājums pret 2025. gada plānu);
- samazinājums 556 565 euro kā “Citas izmaiņas”, kas ietvēra arī parlamentārā sekretāra atlīdzības pieauguma samazinājumu 5 517 euro apmērā, kas ir samazinājums pret 2026. gada bāzi (šajā tabulā nav iekļauts, jo tiek sniegts samazinājums pret 2025. gada plānu).