Budžeta programmas (apakšprogrammu) paskaidrojumi
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
14 010 966 |
13 175 333 |
13 363 508 |
13 363 508 |
13 363 508 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-835 633 |
188 175 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-6,0 |
1,4 |
- |
- |
22.01.00 Profesionālā izglītība
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt profesionālo vidējo izglītību un tālākizglītību, kā arī sagatavot augstas kvalifikācijas tehniskos darbiniekus un speciālistus Bulduru Tehnikumā un Malnavas koledžā.
Galvenās aktivitātes:
- vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību dārzkopības, dārzu un parku kopšanas, floristikas, būvniecības, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu specialitātēs;
- vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību automehānikas, autodiagnostikas, lauksaimniecības mehanizācijas tehnikas, dārzkopības, lopkopības, augkopības, komercdarbības (agrārā, rūpniecības) un lauksaimniecības tehnikas mehānikas pakalpojumu specialitātēs;
- īsā cikla profesionālās augstākās izglītības īstenošana, speciālistu sagatavošana studiju programmās “Autoservisa tehnoloģiju un pakalpojumu pārvaldība”, “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” un “Augkopība”.
Apakšprogrammas izpildītājs:
ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LBTU pārraudzībā esošās SIA “Bulduru Tehnikums” un Malnavas koledžas finansēšanai.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sagatavoti speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību Bulduru Tehnikumā un Malnavas koledžā kopā |
|||||
|
Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (ar arodgrupām) (skaits)1 |
70 |
97 |
105 |
86 |
91 |
|
Sagatavoti speciālisti ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību Malnavas koledžā |
|||||
|
Ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits) |
14 |
22 |
22 |
22 |
22 |
Piezīmes.
1 2027. gada prognoze balstīta uz reālo situāciju, kur atbilstoši esošo budžeta vietu skaitam plānotais absolventu skaits Bulduru tehnikumam 44 un Malnavas koledžā 42.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
2 216 896 |
2 193 573 |
2 221 357 |
2 221 357 |
2 221 357 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-23 323 |
27 784 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1,1 |
1,3 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
- |
27 784 |
27 784 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
- |
27 784 |
27 784 |
|
Pedagogu darba samaksas pieaugums par 2,6% atbilstoši MK 18.04.2023. rīkojumam Nr. 226 (MK 07.01.2025. sēdes prot. Nr.1 14.§ 3.1.10.apakšpunkts) |
- |
27 784 |
27 784 |
22.02.00 Augstākā izglītība
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, IT un vides apsaimniekošanas jomās.
Galvenās aktivitātes:
augstākās izglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, kā arī ar šīm nozarēm saistītās IKT, un vides apsaimniekošanas jomās.
Apakšprogrammas izpildītājs:
ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LBTU.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību |
|||||
|
Ar augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits) |
442 |
485 |
485 |
485 |
485 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
11 494 158 |
10 684 025 |
10 870 021 |
10 870 021 |
10 870 021 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-810 133 |
185 996 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-7,0 |
1,7 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
185 996 |
185 996 |
|
t. sk.: |
|||
|
- |
185 996 |
185 996 |
|
|
Pedagogu darba samaksas pieaugums par 2,6% atbilstoši MK 18.04.2023. rīkojumam Nr.226 (MK 07.01.2025. sēdes prot. Nr.1 14.§ 3.1.10.apakšpunkts) |
- |
185 996 |
185 996 |
22.03.00 Kultūra
Apakšprogrammas mērķis:
ministrijas valdījumā esošā un Likteņdārza sastāvā ietilpstošā valsts nekustamā īpašuma “Sala” saglabāšana, attīstīšana un uzturēšana.
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
- teritorijas un ēku uzturēšana;
- īpašumā esošo objektu (būvju) attīstība;
- kultūrizglītojošo pasākumu organizēšana;
- Likteņdārza pieejamība interesentu apmeklējumiem.
Programmas izpildītājs:
ZM, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts nodibinājumam “Likteņdārza fonds” (veikta nosaukuma maiņa no nodibinājums “Kokneses fonds” uz nodibinājums “Likteņdārza fonds”, izmaiņas Uzņēmumu reģistrā 09.09.2025.).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta Likteņdārza pieejamība sabiedrībai |
|||||
|
90 924 |
110 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Piezīmes.
1 Ņemot vērā valsts finansējuma atbalsta samazināšanos, no 2026. gada veidosies ietekme uz apmeklētāju skaitu, jo 2026. gadā tiks pārskatīts Saieta nama darba laiks un, iespējams, pārplānots pasākumu biežums.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
150 000 |
148 911 |
136 105 |
136 105 |
136 105 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 089 |
-12 806 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-0,7 |
-8,6 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
12 806 |
- |
-12 806 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
12 806 |
- |
-12 806 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punkts) |
12 806 |
- |
-12 806 |
22.05.00 Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt nozarei specifiskās informācijas apkopošanu un analīzi, kā arī izglītošanās iespēju.
Galvenās aktivitātes:
specifiskās informācijas apkopošana un analīze, kā arī lauku iedzīvotāju izglītošanās iespēju nodrošināšana.
Apakšprogrammas izpildītājs:
ZM, finansējums paredzēts Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sagatavota politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamā informācija |
|||||
|
Aprēķinātas bruto segumu grupas (skaits) |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits) |
666 |
666 |
666 |
666 |
666 |
|
Iegūti un apkopoti statistikas dati par lauku saimniecībām |
|||||
|
Lauku saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) sagatavota informācijas datu kopa (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
149 912 |
148 824 |
136 025 |
136 025 |
136 025 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 088 |
-12 799 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-0,7 |
-8,6 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
12 799 |
- |
-12 799 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
12 799 |
- |
-12 799 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punkts) |
12 799 |
- |
-12 799 |