Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES līdzfinansēto programmu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ieviešanas funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī īstenot pasākumus attīstības sadarbības projektos.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt ES ERAF, ESF, ESF+, KF un Taisnīgas pārkārtošanās fonda sadarbības iestādes funkciju īstenošanu un Atveseļošanas fonda ieviešanas uzraudzību;
- nodrošināt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS) attīstību, tai skaitā papildinot to ar jaunu funkcionalitāti un datu laukiem;
- nodrošināt Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021. – 2027. gada plānošanas perioda grantu vadības likumā noteikto aģentūras funkciju īstenošanu;
- nodrošināt attīstības sadarbības funkcijas īstenošanu;
- nodrošināt publiskās un privātās partnerības (PPP) uzraudzības institūcijas (t.sk. kompetences centra) funkciju īstenošanu.
Apakšprogrammas izpildītājs:
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apgūts ES struktūrfondu un KF, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums |
|||||
|
Uzsākto ES fondu 2021. – 2027. gadam projektu finanšu rādītāju ikgadējās CFLA prognozes izpilde (%) |
122 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
3 959 551 |
1 714 205 |
1 525 379 |
1 425 401 |
1 420 558 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2 245 346 |
-188 826 |
-99 978 |
-4 843 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-56,7 |
-11,0 |
-6,5 |
-0,3 |
|
Atlīdzība, euro |
1 209 056 |
1 229 354 |
1 238 854 |
1 163 189 |
1 163 189 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
27 |
60 |
60 |
59 |
59 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
3 698 |
1 691 |
1 707 |
1 629 |
1 629 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
11 029 |
12 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
230 547 |
41 721 |
-188 826 |
|
t. sk.: |
|
|
|
|
Citas izmaiņas |
230 547 |
41 721 |
-188 826 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras iesaisti NATO projektā militārās slimnīcas atjaunošanai Ukrainā, pārdalot finansējumu no 74. budžeta resora programmas 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem” (MK 16.10.2025. rīk. Nr.675 4.punkts, priekšlikums Nr.106 2.lasījumam) |
- |
35 000 |
35 000 |
|
Izmaiņas izdevumos, ievērojot samazinājuma apmēru 2026.gadam, lai nodrošinātu finansējumu nozaru ministriju pieteiktajām drošības prioritātēm (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.punkts) |
- |
6 721 |
6 721 |
|
Samazināti izdevumi (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punkts) |
144 202 |
- |
-144 202 |
|
Samazināti izdevumi pētījumu programmai “Mākslīgā intelekta metožu piemērotības analīze Eiropas Savienības fondu projektu jomā” |
55 000 |
- |
-55 000 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
31 345 |
- |
-31 345 |
|
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” centralizētas dokumentu vadības sistēmas DVS Namejs uzturēšanai |
31 345 |
- |
-31 345 |