Budžeta programmas (apakšprogrammu) paskaidrojumi
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024 gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
16 608 642 |
23 597 775 |
23 182 960 |
17 555 825 |
7 886 829 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6 989 133 |
-414 815 |
-5 627 135 |
-9 668 996 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
42,1 |
-1,8 |
-24,3 |
-55,1 |
|
Atlīdzība, euro |
1 791 533 |
2 067 962 |
1 827 958 |
1 752 481 |
1 519 658 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
45 |
45 |
36 |
36 |
34 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 995 |
3 465 |
3 852 |
3 733 |
3 725 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
174 453 |
196 796 |
164 025 |
140 000 |
- |
69.09.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2021 – 2027)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt sešu pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu ieviešanas uzraudzību un koordināciju līdz 2030. gada 31. decembrim, sniedzot ieguldījumu ES reģionālās politikas īstenošanā, nodrošinot programmu reģionu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.
Galvenās aktivitātes:
- pārstāvēt Latvijas nacionālās intereses un aizstāvēt Latvijas pozīciju Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieviešanas uzraudzības komiteju darbā, kā arī projektu izvērtēšanā un atlasē, nodrošināt nacionālā normatīvā regulējuma izstrādi, apstiprināšanu un aktualizēšanu Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieviešanai;
- nodrošināt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanu, uzraudzību, publicitāti un nepieciešamo grozījumu iesniegšanu apstiprināšanai EK, nodrošināt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas izstrādātās vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanu, nodrošināt Uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, finansēšanas līgumu slēgšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt centralizētās informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu;
- nodrošināt Pārrobežu sadarbības programmas izveidotās vadības un kontroles sistēmas uzturēšanu un aktualizēšanu, nodrošināt Apvienotās uzraudzības komitejas darba organizēšanu un dokumentu sagatavošanu, nodrošināt programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošināt programmas projektu uzsaukumu organizēšanu, vērtēšanas procesa nodrošināšanu un granta līgumu parakstīšanu un to ieviešanas uzraudzību, nodrošināt informatīvo aktivitāšu organizēšanu, nodrošināt Tehniskās palīdzības budžeta finanšu vadību un kontroli, nodrošināt izveidotās centralizētās informācijas sistēmas (datu bāzes) uzturēšanu;
- veikt Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas teritoriālās sadarbības programmām saskaņā ar ES un nacionālajā tiesiskajā ietvarā noteikto;
- veikt Centrālā Baltijas jūras reģiona un URBACT programmu 2021. – 2027. gadam Nacionālo kontaktpunktu funkcijas, veicinot Latvijas partneru aktivitāti un dalību programmas projektos, atbalstot partnerības veidošanu ar ārzemju partneriem, sekmējot programmas un tās rezultātu publicitāti Latvijā;
- veikt ESPON 2030 starpreģionu sadarbības programmas 2021. – 2027. gadam kontaktpunkta funkcijas;
- nodrošināt analīzi un viedokļa sagatavošanu attiecībā uz EK priekšlikumiem par ES fondu 2028. – 2034. gada plānošanas periodu.
Apakšprogrammas izpildītājs:
VARAM (finansējums paredzēts arī plānošanas reģioniem), Valsts digitālās attīstības aģentūra.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024 gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
8 388 319 |
19 472 471 |
19 286 833 |
14 696 817 |
6 774 081 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
11 084 152 |
-185 638 |
-4 590 016 |
-7 922 736 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
132,1 |
-1,0 |
-23,8 |
-53,9 |
|
Atlīdzība, euro |
1 526 443 |
1 977 962 |
1 827 958 |
1 752 481 |
1 519 658 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
35 |
43 |
36 |
36 |
34 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
3 219 |
3 452 |
3 852 |
3 733 |
3 725 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
174 453 |
196 796 |
164 025 |
140 000 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
19 472 471 |
19 286 833 |
-185 638 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
19 472 471 |
19 286 833 |
-185 638 |
|
Izdevumi Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” – Latvijas nacionālās atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai |
2 673 264 |
2 673 264 |
- |
|
Izdevumi Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas nodrošināšanai |
11 348 050 |
12 475 322 |
1 127 272 |
|
Izdevumi Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas Informācijas punkta darbības nodrošināšanai |
39 810 |
66 170 |
26 360 |
|
Izdevumi Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas biroja darbības nodrošināšanai |
170 000 |
170 000 |
- |
|
Izdevumi piecdesmit deviņu INTERREG sadarbības programmu projektu ieviešanai |
5 137 893 |
3 812 123 |
-1 325 770 |
|
Izdevumi URBACT Nacionālā kontaktpunkta uzturēšanai |
40 000 |
20 000 |
-20 000 |
|
Izdevumi ESPON 2030 starpreģionu sadarbības programmas 2021. – 2027. gadam ieviešanai |
63 454 |
69 954 |
6 500 |
69.51.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2021 – 2027)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par ES strukturālo un investīciju fondu Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 2021. – 2027. gadam programmu, projektu un pasākumu finansējumu.
Galvenās aktivitātes:
veikt atmaksas valsts pamatbudžetā no saņemtās ĀFP par VARAM un tās pārraudzības iestāžu Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.
Apakšprogrammas izpildītājs:
VARAM.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024 gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 280 067 |
2 995 704 |
3 896 127 |
2 859 008 |
1 112 748 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 715 637 |
900 423 |
-1 037 119 |
-1 746 260 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
134,0 |
30,1 |
-26,6 |
-61,1 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
2 995 704 |
3 896 127 |
900 423 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
2 995 704 |
3 896 127 |
900 423 |
|
Atmaksas valsts pamatbudžetā par VARAM un tās pārraudzības iestāžu pārrobežu sadarbības programmu piešķirto priekšfinansējumu |
2 995 704 |
3 896 127 |
900 423 |