Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt efektīvu, pārskatāmu un pareizas finanšu pārvaldības principiem atbilstošu ES fondu ieviešanu Latvijā.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt ES fondu administrēšanu, plānošanu, kā arī izvērtēšanu un pētījumus;
- nodrošināt ES fondu publicitātes un informatīvos pasākumus;
- nodrošināt ES fondu uzraudzību un plānošanas periodu pēcuzraudzību, kā arī finanšu kontroli un revīziju;
- attīstīt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu, tai skaitā elektronisko datu apmaiņu, kā arī nodrošināt tās sasaisti un uzturēšanu, drošības pasākumus un funkcionalitāti;
- nodrošināt horizontālo principu politikas, klimatdrošināšanas un energoefektivitātes koordinēšanas funkciju;
- pilnveidot ES fondu vadībā iesaistīto darbinieku un finansējuma saņēmēju profesionālo kompetenci, nodrošinot mācības, konferences, seminārus, komitejas, darba grupas un citus pasākumus;
- nodrošināt ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda sertifikācijas iestādes funkciju veikšanu (piemēram, maksājuma pieteikumu un kontu slēgumu sagatavošana, pārbaude un iesniegšana EK, kontroles), nodrošināt ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda grāmatvedības iestādes funkciju veikšanu (piemēram, maksājuma pieteikumu un kontu slēgumu sagatavošana, pārbaude un iesniegšana EK);
- veikt izlases veida publisko iepirkumu pirmspārbaudes, izstrādāt iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudes veikšanas metodiku, kā arī organizēt pirmspārbaužu metodikas sanāksmes.
Apakšprogrammas izpildītājs:
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Iepirkumu uzraudzības birojs, FM centrālais aparāts un Valsts kase.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
18 979 624 |
19 573 171 |
20 837 966 |
20 324 470 |
14 260 913 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
593 547 |
1 264 795 |
-513 496 |
-6 063 557 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,1 |
6,5 |
-2,5 |
-29,8 |
|
Atlīdzība, euro |
15 709 592 |
17 003 201 |
17 741 780 |
17 746 830 |
11 698 734 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
456 |
479 |
479 |
492 |
363 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 866 |
2 951 |
3 083 |
3 002 |
2 682 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
28 657 |
41 000 |
21 000 |
21 000 |
16 000 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
19 573 171 |
20 837 966 |
1 264 795 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
19 573 171 |
20 837 966 |
1 264 795 |
|
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, Taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējuma apgūšanai (2021 – 2027) |
19 573 171 |
20 837 966 |
1 264 795 |