Budžeta programmas paskaidrojumi
Programmas mērķis:
nodrošināt efektīvu, atklātu un uz rezultātiem virzītu kultūrpārvaldību, kultūrpolitikas, saliedētas sabiedrības un mediju politikas plānošanu un īstenošanu, organizēt un koordinēt Latvijas nacionālajām interesēm atbilstošas politikas veidošanu Latvijas dalībai ES.
Galvenās aktivitātes:
- kultūras, t.sk. radošo industriju, saliedētas sabiedrības, mediju politikas un audiovizuālās politikas plānošana un izstrāde;
- politiku veidošanai un analīzei nepieciešamās informācijas sistēmas veidošana, datu uzkrāšana un aktualizācija;
- politiku ieviešanas organizēšana un koordinēšana;
- nozares budžeta plānošana un vadība;
- ES fondu un citu finanšu instrumentu plānošana un ieviešana kultūras un sabiedrības integrācijas jomās;
- starptautiskās sadarbības plānošana, koordinācija un īstenošanas organizēšana kultūras jomā;
- sadarbības īstenošana ar kultūras, mazākumtautību un pilsoniskās sabiedrības nevalstiskajām organizācijām;
- mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju uzraudzīšana;
- ES politikas plānošana kultūras, autortiesību un audiovizuālo pakalpojumu un sabiedrības integrācijas jomās.
Programmas izpildītājs:
KM.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
4 192 646 |
4 544 809 |
4 327 400 |
4 227 368 |
4 227 368 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
352 163 |
-217 409 |
-100 032 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
8,4 |
-4,8 |
-2,3 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
3 611 960 |
3 995 182 |
3 781 580 |
3 681 548 |
3 681 548 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
109 |
111 |
108 |
108 |
108 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 700 |
2 951 |
2 869 |
2 791 |
2 791 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
80 743 |
63 931 |
63 931 |
63 931 |
63 931 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
217 409 |
- |
-217 409 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
97 409 |
- |
-97 409 |
|
Grāmatvedības funkcijas centralizācija Valsts kasē (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 39.3.punkts) |
97 409 |
- |
-97 409 |
|
Vienreizēji pasākumi |
120 000 |
- |
-120 000 |
|
Finansējums prioritārajam pasākumam “Vienotā pakalpojumu centra izveide” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) |
120 000 |
- |
-120 000 |