Apakšprogrammas mērķis:
- NBS mērķis ir aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt valsts sauszemes teritorijas aizsardzību un neaizskaramību, kā arī valsts jūras akvatorijas un gaisa telpas kontroli, aizsardzību un neaizskaramību;
- piedalīties starptautiskajās operācijās likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;
- piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada prognoze |
2019. gada prognoze |
|
Valsts aizsardzība* |
|||||
|
Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%) |
20,25 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās |
|||||
|
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram (medicīniskā evakuācija (M), Valsts robežsardze (VR), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), meklēšana un glābšanas operācijas (MG) (skaits) |
16 M 3 VUGD 17 MG |
11 M 2 VR 3 VUGD 11 MG |
10 M 2 VR 3 VUGD 10 MG |
10 M 2VR 3 VUGD 10 MG |
10 M 2VR 3 VUGD 10 MG |
|
JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits) |
51 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits) |
15 |
45 |
35 |
35 |
35 |
|
ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (priekšmetu skaits) |
8 894 |
10 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000
|
|
ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu skaits) |
1 336 |
800 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
* Saskaņā ar ģeopolitisko situāciju, kas izveidojusies 2014.gadā, sākot ar 2015.gadu un turpmāk netiek atspoguļoti tie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji, kuri ir uzskatāmi par sensitīviem datiem.
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
88 915 360 |
148 772 439 |
215 557 108 |
311 918 181 |
326 008 103 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
59 857 079 |
66 784 669 |
96 361 073 |
14 089 922 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
67,3 |
44,6 |
44,8 |
4,5 |
|
Atlīdzība, euro |
7 755 |
9 962 |
9 962 |
9 962 |
9 962 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
113 951 918 |
180 736 587 |
66 784 669 |
|
t. sk.: |
|||
|
Vienreizēji pasākumi |
500 000 |
500 000 |
- |
|
Samazināti izdevumi starptautisko mācību nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot.Nr.42 3.§ 10.2.apakšpunktu |
500 000 |
-500 000 |
|
|
Palielināti izdevumi starptautisko militāro mācību organizēšanas izmaksu segšanai, veicot uzņemošās valsts funkcijas sabiedroto bruņoto spēku nodrošināšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 29.03.2016. rīkojumu Nr.232 “Par starptautisko militāro mācību norises nodrošināšanu Latvijas teritorijā” un atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 10.novembra sēdes prot.Nr.61 37.§ |
- |
500 000 |
500 000 |
|
Ilgtermiņa saistības |
67 650 868 |
156 565 669 |
88 914 801 |
|
Izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam „Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide” |
13 517 |
18 000 |
4 483 |
|
Izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam „Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” un ņemot vērā Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes prot.Nr.39 48.§ 13.punktu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””” |
67 637 351 |
156 547 669 |
88 910 318 |
|
Citas izmaiņas |
45 801 050 |
23 670 918 |
-22 130 132 |
|
Izdevumu izmaiņas 2014.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Zemessardzes spēju stiprināšana un efektīvas rezervju sistēmas pilnveidošana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta protokola Nr.46 102.§ 1.punktu |
503 981 |
552 387 |
48 406 |
|
Izdevumu izmaiņas 2014.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Valsts kiberdrošības stiprināšana” ietvaros, lai attīstītu un stiprinātu valsts spējas informācijas tehnoloģiju drošībā un aizsardzībā saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta protokola Nr.46 102.§ 1.punktu |
1 548 891 |
217 696 |
-1 331 195 |
|
Palielināti izdevumi pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra rīkojumā Nr.625 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves projekta izdevumu segšanai” un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta protokola Nr.40 67.§ 6.punktu |
- |
42 592 |
42 592 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Paaugstinātas gatavības spēku un sabiedroto klātbūtnes nodrošināšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””” |
3 590 100 |
3 447 814 |
-142 286 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Zemessardzes attīstība un paaugstinātas gatavības apakšvienību izveide no 2015.gada līdz 2018.gadam” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””” |
1 189 937 |
1 860 955 |
671 018 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Speciālo uzdevumu vienības spēju attīstība” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu |
463 000 |
643 000 |
180 000 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošajiem” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””” |
1 289 291 |
452 690 |
-836 601 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Komandvadības un sakaru nodrošinājums krīzes situācijas vadīšanai” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu |
563 000 |
4 233 550 |
3 670 550 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Glābšana un meklēšanas spējas stiprināšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot.Nr.61 27.§ 2.punktu |
- |
40 000 |
40 000 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Kaujas inženieru spēju attīstība” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””” |
50 000 |
60 000 |
10 000 |
|
Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu NBS gaisa spēku AB GTNE radaru rezerves daļu iegādi un remontu |
453 576 |
686 045 |
232 469 |
|
Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu kadetu apmācības procesu civilajās augstskolās |
49 998 |
12 738 |
-37 260 |
|
Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””” |
36 099 276 |
4 265 151 |
-31 834 125 |
|
Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar līguma “Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un iekārtu nomu” termiņa pagarinājumu |
- |
445 |
445 |
|
Palielināti izdevumi uzturēšanas izdevumiem, pārdale no ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” plānotā finansējuma saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 5.1., 6.1. apakšpunktiem |
- |
1 393 923 |
1 393 923 |
|
Izdevumu palielinājums 2017.gadam Nacionālo bruņoto spēku regulāro vajadzību nodrošināšanai no ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” plānotā finansējuma, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””” |
- |
267 900 |
267 900 |
|
Izdevumu palielinājums 2017.gadam Nacionālo bruņoto spēku regulāro vajadzību nodrošināšanai (Jūras novērošanas sistēmas attīstīšanai) no ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” plānotā finansējuma, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.novembra sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””” |
- |
1 760 521 |
1 760 521 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
3 671 319 |
3 671 319 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai samazinātu apropriāciju regulāro izmaiņu veikšanu gadskārtējā valsts budžeta izpildes laikā un lai savlaicīgi sagatavotu iespējami precīzus priekšlikumus gadskārtējam valsts budžeta likumprojektam, ir pieņemts lēmums uzturēšanas izdevumus un izdevumus pamatkapitāla veidošanai IT tehnoloģijām ar 2017.gadu iekļaut budžeta apakšprogrammā 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 14.punktu |
- |
755 426 |
755 426 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 35.00.00 “Militārie un aizsardzības pārstāvji ārvalstīs” saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 14.punktu |
- |
2 302 352 |
2 302 352 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds”, lai nodrošinātu pārcelšanās izdevumus un darba vietu sakārtošanu pārstāvjiem starptautiskajās organizācijās un, lai nodrošinātu militārās zinātnes attīstības projektu īstenošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 3.4. apakšpunktu |
- |
305 330 |
305 330 |
|
2016.gadā finansējuma pārdales ietekme no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” uz budžeta programmu 12.00.00 “Latvijas kara muzejs”(ekspozīcijas nodrošināšanai 2016.gadā ), līdz ar to 2017.gadā attiecībā pret 2016.gadu, apakšprogrammā 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” veidojas pieaugums par 308 211 euro, kas tiks novirzīts uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes prot.Nr.62 2.§ |
- |
308 211 |
308 211 |