Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt sociālās korekcijas izglītības iestādes ,,Naukšēni” darbību, īstenojot divas licencētas pamatizglītības programmas bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm.
Galvenās aktivitātes:
- bērniem piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa īstenošana sociālās korekcijas izglītības iestādē;
- mācību un sociālās korekcijas izglītības procesa nodrošināšana;
- obligātā ārstēšana no alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarības.
Apakšprogrammas izpildītājs: sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada prognoze |
2023. gada prognoze |
|
Pedagoģiskā un sociālās korekcijas procesa bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm īstenošana |
|||||
|
Programmas (skaits) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Izglītojamo sekmju dinamika pret iepriekšējā izglītības iestādē pēdējo iegūto vidējo vērtējumu mācību gadā (%) |
- |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Nepilngadīgo skaits, kuri ir ieguvuši pamatizglītību vai kārtējā gada 1. septembrī turpina pamatizglītības ieguvi pēc uzturēšanās laika beigām sociālās korekcijas izglītības iestādē (%) |
- |
85 |
85 |
85 |
85 |
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
620 456 |
623 686 |
638 137 |
644 905 |
644 905 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3 230 |
14 451 |
6 768 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,5 |
2,3 |
1,1 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
462 534 |
458 152 |
472 735 |
479 371 |
479 371 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
20 |
18,9 |
18,8 |
18,8 |
18,8 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
1 003 |
927 |
935 |
936 |
936 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
743 |
- |
- |
- |
- |
|
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
4,8 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
|
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
1 301 |
1 249 |
1 313 |
1 348 |
1 348 |
|
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
8 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
1 523 |
1 355 |
1 434 |
1 469 |
1 469 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
3 657 |
18 108 |
14 451 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
16 723 |
16 723 |
|
Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā |
- |
13 272 |
13 272 |
|
Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana |
- |
3 451 |
3 451 |
|
Vienreizēji pasākumi |
132 |
- |
-132 |
|
Samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam). |
132 |
- |
-132 |
|
Citas izmaiņas |
3 525 |
1 385 |
-2 140 |
|
Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam). |
1 845 |
- |
-1 845 |
|
Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri atbilstoši MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr. 42 34.§. 2. punktam. |
- |
1 385 |
1 385 |
|
Izdevumi ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai 2020. gadam saskaņā ar MK 06.11.2019. protokola Nr. 52 23.§ 7. punktu |
1 680 |
- |
-1 680 |