Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība
Apakšprogrammas mērķis:
- veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām.
Galvenās aktivitātes:
- uzturēt un izstrādāt informācijas sistēmas un programmnodrošinājumu, veikt analītisko darbu, lai nodrošinātu esošo informācijas sistēmu attīstību un pilnveidošanu, kā arī sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību informācijas sistēmu lietotājiem darbā ar informācijas sistēmām;
- nodrošināt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra apkalpojamo iekārtu, datortehnikas un programmnodrošinājuma uzturēšanu, administrēšanu un nepārtrauktu funkcionēšanu, kā arī datu pārraides drošību;
- nodrošināt tehnisko uzraudzību informācijas tehnoloģiju jomā ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs;
- izveidojot atsevišķus lokālos tīklus, nodrošināt ministrijas sakaru sistēmas darbību ārkārtas vai krīzes situāciju un svarīgu valsts pasākumu laikā;
- nodrošināt iespēju valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī kritiskās infrastruktūras objektiem izmantot ministrijas radiosakaru sistēmu valsts drošības un sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējuma un ārkārtas situāciju novēršanai;
- izstrādāt elektronisko sakaru un radiosakaru sistēmu darbības plānus un ministrijas sakaru sistēmu izmantošanas tehniskos noteikumus un uzraudzīt to ievērošanu;
- sagatavot tehniskos uzdevumus ministrijas sakaru sistēmu projektēšanai, rekonstrukcijai un inženierkomunikāciju būvniecībai;
- piedalīties tādu finanšu resursu plānošanā, kuru izlietojums ir saistīts ar ministrijas sakaru sistēmu iegādi, ierīkošanu un darbības nodrošināšanu;
- koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu ministrijas sakaru sistēmu ekspluatācijas nodrošināšanā, uzraudzīt sakaru līdzekļu tehnisko stāvokli un organizēt to remontu;
- nodrošināt ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs esošo mobilo un pārnēsājamo radiostaciju uzskaiti, plānot un nodrošināt ministrijai piešķirto radiofrekvenču izmantošanu;
- koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu, kas saistīts ar Eiropas Savienības koplietošanas informācijas sistēmu un informācijas apmaiņas mehānismu izmantošanu un attīstību.
Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.
|
|
2018. gads (izpilde) | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns | 2021. gada prognoze | 2022. gada prognoze |
|
Nodrošināta informācijas sistēmās uzkrātās informācijas pieejamība |
|||||
|
Valsts un pašvaldību iestāžu un citu juridisko personu pieprasījumi no informācijas sistēmām (skaits) |
83897428 |
71000 000 |
71 000 000 |
71 000 000 |
71000 000 |
|
No Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām izsniegtas izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva (skaits) |
18 945 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
|
Informācijas centra nodrošinātie e-pakalpojumi (uzturēto e-pakalpojumu skaits) |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā (h/gadā) |
2,68 |
48 |
48 |
48 |
48 |
|
Nodrošināta IS uzturēšana, attīstība un IS lietotāju apkalpošana |
|||||
|
Nodrošinātie IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi (skaits) |
25 755 |
28 000 |
28 000 |
28 000 |
28 000 |
|
Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas darbība un attīstība |
|||||
|
Nodrošināto sakaru sistēmu infrastruktūras apkalpošanas pieteikumu skaits |
6248 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
|
Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits) |
3344 |
1450 |
1450 |
1450 |
1450 |
|
IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits) |
6555 |
6364 |
6364 |
6364 |
6364 |
|
Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits) |
8497 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
|
|
2018. gads (izpilde) | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns | 2021. gada plāns | 2022. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi,euro |
16 177 185 |
14 744 497 |
17 674 992 |
17 511 787 |
17 382 400 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 432 688 |
2 930 495 |
-163 205 |
-129 387 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-8,9 |
19,9 |
-0,9 |
-0,7 |
|
Atlīdzība, euro |
5 637 821 |
5 637 807 |
6660 959 |
7273 766 |
7273 766 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
321 |
322 |
3191 |
319 |
319 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1464 |
1459 |
1740 |
1891 |
1891 |
Piezīmes.
1Ar Ministru kabineta 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr.701 apstiprinātais “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredz amatu vietu samazinājumu. Lai izpildītuValsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā 2020. gadā tiek likvidētas 3 amata vietas.
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā |
921 049 |
3 851 544 |
2 930 495 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
2 480 122 |
2 480 122 |
|
Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “Iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošana” īstenošanai, t. sk.: ilgtermiņa saistību pasākumam “Iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošana”1459274 euro. |
- |
2 480122
1459 274 |
2480122
1459 274 |
|
Vienreizēji pasākumi |
280 263 |
300 170 |
19 907 |
|
Samazināti izdevumi 2019.gada prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 3.p.) |
6685 |
- |
-6685 |
|
Samazināti ieņēmumi transferta saņemšanai no VARAM un atbilstoši izdevumi VRAA īstenotā projekta "E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība" turpināšanai |
14 868 |
- |
-14 868 |
|
Samazināti ieņēmumi transferta saņemšanai no LM un atbilstoši izdevumi Aizgādnības informācijas sistēmas izveidei |
158 000 |
- |
-158 000 |
|
Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi CSDP 31.01.2018. prot. 6.4.p. noteikto pasākumu apmaksai |
100 606 |
- |
-100 606 |
|
Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi CSDP 28.02.2019. prot. 4.1.p. noteikto pasākumu apmaksai |
- |
300 170 |
300 170 |
|
Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri speciālo veidlapu (izziņām) iegādei |
104 |
- |
-104 |
|
Ilgtermiņa saistības |
211 136 |
220 353 |
9217 |
|
Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana, tai skaitā: iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 "Nekustamā īpašuma apsaimniekošana un centralizētais iepirkums" 2016.gada neatliekamā pasākuma "Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem" ilgtermiņa saistību pasākuma "Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana" īstenošanai (MK 03.05.2018. prot. Nr.22 20.§ 3.2.p.). |
171 063 |
180280
180 280 |
9217 |
|
Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana |
40 073 |
40 073 |
0 |
|
Citas izmaiņas |
429 650 |
850 899 |
421 249 |
|
Palielināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana" īstenošanai (MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.p.) |
- |
3843 |
3843 |
|
Palielināti izdevumi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta „Informācijas tehnoloģijas resursu veiktspējas palielināšana un drošības risku novēršana informācijas meklēšanas un apstrādes procesā par patvēruma meklētājiem” ietvaros iegādātā starpniekservera uzturēšanai |
- |
76 466 |
76 466 |
|
Palielināti izdevumi gaisa kuģu pasažieru datu reģistra uzturēšanai |
403 231 |
407 697 |
4466 |
|
Samazināti izdevumi sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.) |
159 |
74 |
-85 |
|
Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumu pārdale SM Valsts elektronisko pakalpojumu centra sniegto pakalpojumu saņemšanai |
26 260 |
- |
-26 260 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām) |
- |
362 819 |
362 819 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 43.00.00 “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība”, lai nodrošinātu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalsta sniegšanu |
- |
5885 |
5885 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” Sodu reģistra programmatūras pilnveidošanai - Administratīvās atbildības likuma prasību īstenošana (MK 20.08.2019. prot. Nr.35., 26.§ 10.1.p) |
- |
356 934 |
356 934 |