Apakšprogrammas mērķis:
- īstenot valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu politiku, sniedzot Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem, kā arī to valstu, ar kurām Latvija ir noslēgusi starpvalstu līgumus sociālās drošības jomā, iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt valsts pensiju, valsts sociālo un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu un atlīdzību piešķiršanu un izmaksāšanas administrēšanu;
- nodrošināt sociāli apdrošināto personu, valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku, sociālās apdrošināšanas iemaksu un personu apdrošināšanas (darba) stāžu reģistrēšanu un uzskaiti;
- nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu administrēšanu;
- nodrošināt valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu;
- atbilstoši kompetencei nodrošināt Eiropas Savienības tiesību aktu sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijas jomā un starptautisko divpusējo līgumu izpildi;
- nodrošināt iedzīvotāju konsultēšanu valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu, valsts sociālo pabalstu, valsts izdienas pensiju jautājumos un valsts fondēto pensiju shēmas jautājumos;
- nodrošināt informācijas tehnoloģiju atbalstu Labklājības ministrijai un tās padotībā esošām iestādēm saskaņā ar sadarbības līgumiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada prognoze |
2019. gada prognoze |
|
Efektīva un uz klientu orientēta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbība |
|||||
|
1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klātienes klientu apkalpošanas vietas (skaits) |
- |
38 |
38 |
38 |
35 |
|
2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodrošinātie e-pakalpojumi (skaits) |
13 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
3. E-pakalpojumu izmantošanas gadījumi (skaits tūkst.) |
621,6 |
445 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
4. Sniegtās elektroniskās konsultācijas (skaits tūkst.) |
31,8 |
33,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
|
Optimizēti informācijas apmaiņas procesi, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS) |
|||||
|
Organizācijas, kas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas saņemšanai izmanto e-pakalpojumus |
36 |
159 |
160 |
160 |
160 |
|
Samazināts administratīvais slogs klientiem |
|||||
|
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, kuru saņemšanai klientam nav jāiesniedz citu iestāžu rīcībā esoša informācija vai dokumenti (skaits) |
20 |
22 |
21 |
22 |
22 |
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
|
Kopējie ieņēmumi, euro |
14 767 061 |
15 873 737 |
17 534 895 |
17 466 730 |
16 876 832 |
|
Kopējie izdevumi, euro |
14 821 310 |
15 873 737 |
17 534 895 |
17 466 730 |
16 876 832 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 052 427 |
1 661 158 |
-68 165 |
-589 898 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
7,1 |
10,5 |
-0,4 |
-3,4 |
|
Atlīdzība, euro |
10 624 827 |
11 244 491 |
12 562 898 |
12 637 430 |
12 473 510 |
|
Finansiālā bilance, euro |
-54 249 |
- |
- |
- |
- |
|
Naudas līdzekļi |
54 249 |
- |
- |
- |
- |
|
Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+)) |
54 249 |
- |
- |
- |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
977,2 |
1 031,9 |
1 030,9* |
1 030,9 |
1 030,9 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
906,1 |
908,1 |
1 015,5 |
1 021,6 |
1 008,3 |
* 1 amata vieta pārdalīta uz LM pamatbudžeta apakšprogrammu 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” (nepārdalot finansējumu), nepalielinot kopējo nozarei plānoto amata vietu skaitu
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
481 320 |
2 142 478 |
1 661 158 |
|
t. sk.: |
|||
|
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
313 084 |
313 084 |
|
Jaunās politikas iniciatīvas "Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība" ieviešanas nodrošināšana (SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšana) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam, tai skaitā saņemot transferta pārskaitījumu 63 000 euro apmērā no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” |
- |
108 000 |
108 000 |
|
Prioritāra pasākuma "Atbalsta palielināšana apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem" īstenošanas nodrošināšana (SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšana) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punktam, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” |
- |
66 600 |
66 600 |
|
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punktam |
- |
138 484 |
138 484 |
|
Vienreizēji pasākumi |
67 000 |
- |
-67 000 |
|
Izdevumu samazinājums programmatūras izstrādes nodrošināšanai 2016.gadā saistībā ar solidaritātes nodokļa administrēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdes protokola Nr.50 48.§ 3.punktam, samazinoties valsts speciālajā budžetā saņemtajam transfertam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” |
67 000 |
- |
-67 000 |
|
Ilgtermiņa saistības |
21 420 |
22 541 |
1 121 |
|
Dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā Sociālās drošības asociācijā, t.sk. 1 121 euro atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokola Nr.39 48.§ 15.punktam |
21 420 |
22 541 |
1 121 |
|
Citas izmaiņas |
392 900 |
1 806 853 |
1 413 953 |
|
2015.gada 18.decembrī izsludinātajā likumā “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” paredzēto pasākumu īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdes protokola Nr.50 51.§ 4.punktam |
250 000 |
29 600 |
-220 400 |
|
Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu apkalpošanas nodrošināšana, palielinoties VSAA ieņēmumiem par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu saistībā ar shēmas dalībnieku kontu skaita pieaugumu |
- |
8 171 |
8 171 |
|
Izdevumu samazinājums pensiju sākuma kapitāla un pensiju kapitāla pārrēķināšanas nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokola Nr.41 44.§ 6.punktam |
105 400 |
- |
-105 400 |
|
Izdevumu samazinājums ERAF projekta „E–pakalpojumi un to infrastruktūras izstrāde” ietvaros izstrādātās Informācijas servisu sistēmas uzturēšanai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§ 12.2.apakšpunktam, samazinoties valsts speciālajā budžetā saņemtajam transfertam no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” |
37 500 |
- |
-37 500 |
|
ERAF projekta "Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētās IKT infrastruktūras attīstība" ietvaros izveidoto IT sistēmu uzturēšana, saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta sēdes protokola Nr.38 47.§ 10.2.apakšpunktam, t.sk. 4 darba vietu izveidošana un uzturēšana (100 511 euro), nepalielinot kopējo nozarei plānoto amata vietu skaitu, un klientu informēšana par iesnieguma apstrādes un lēmuma pieņemšanas gaitu ar īsziņas palīdzību (28 279 euro) |
- |
128 790 |
128 790 |
|
Valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē iekļautos likumprojektos: „Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””, “Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” un “Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā” paredzēto pasākumu ieviešanas nodrošināšana atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 18.4.apakšpunktam |
- |
274 400 |
274 400 |
|
VSAA administratīvās kapacitātes stiprināšana, novēršot intensīvo personāla mainību, kas rada nesamērīgu papildu slodzi pārējiem darbiniekiem, un darbinieku motivēšana (1 089 492 euro), VSAA IT sistēmas uzturēšana un neatliekamo izmaiņu veikšana (100 000 euro) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 18.5.apakšpunktam |
- |
1 189 492 |
1 189 492 |
|
Izmaiņu veikšana SAIS sistēmā saistībā ar 2016.gada 10.decembrī izsludinātā Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā paredzēto pasākumu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 29.septembra sēdes protokola Nr.49 8.§ 3.punktam |
- |
176 400 |
176 400 |