Programmas mērķis:
- veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot Latvijas militārās un politiskās vēstures materiālās un garīgās liecības.
Galvenās aktivitātes:
- uzturēt un attīstīt muzeja krājumu;
- nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
- krājuma un vēstures pētniecība;
- veikt zinātniski izglītojošo darbu;
- attīstīt un uzturēt muzeja filiāles – Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”, O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta “Airītes”.
Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|
1.Muzeja pakalpojumi |
|||||
|
Apmeklējumi |
187 800 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
2.Muzeja krājums |
|||||
|
Jaunieguvumi |
2 446 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
3.Pētniecība |
|||||
|
Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas |
5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
4.Izglītības programmas |
|||||
|
Muzejpedagoģiskās programmas (norises) |
375 |
180 |
180 |
180 |
180 |
|
|
2018. gads (izpilde) | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns | 2021. gada plāns | 2022. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi,euro |
1533 210 |
1570962 |
1639 744 |
1576 677 |
1576 677 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
37 752 |
68 782 |
- 63 067 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2,5 |
4,4 |
-3,8 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
1004 951 |
1172 525 |
1212 399 |
1218 424 |
1218 424 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
68 |
69 |
69 |
69 |
69 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 167 |
1 407 |
1 455 |
1 463 |
1 463 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
7 279 |
7 310 |
7 310 |
7 310 |
7 310 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā |
211 045 |
279 827 |
68 782 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
211 045 |
279 827 |
68 782 |
|
Izdevumu izmaiņas Latvijas 100gades pasākumiem – starptautiskās konferences “Latvijas Neatkarības karš (1918-1920) organizēšanai, kataloga “100 vēstures liecības par Latvijas armijas tapšanu (1918-1920) un ceļveža “Pa Latvijas armijas cīnu vietām ar bermontiešiem Rīgā un ārpus tās” izdošanai (Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot. Nr.15 2. §) |
21 399 |
12 399 |
-9 000 |
|
Palielināti izdevumi, lai veiktu apmaksu tulkošanas pakalpojumiem, nodrošinātu piemaksas par prombūtnē esošu darbinieku aizvietošanu un darba devēja sociālās iemaksas (Ministru kabineta 2019.gada 15.aprīļa sēdes protokola Nr.19 1.§ 4.p.) |
- |
31 389 |
31 389 |
|
Izdevumu izmaiņas Kara muzeja lietisko priekšmetu kolekcijas glabātuves modernizācijai nepieciešamā aprīkojuma iegādei un darbinieku atlīdzības palielināšanai (Ministru kabineta 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
178 264 |
178 038 |
-226 |
|
Samazināti izdevumi pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta prot. Nr.40 21.§ 3.1.punktu (Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanas atļauju (karšu) izsniegšanai"") |
8 |
- |
-8 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām) |
11 374 |
58 001 |
46 627 |
|
Līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00. “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu grāmatas "Latvijas armijai 100" izdošanu |
11 374 |
- |
- 11 374 |
|
Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00. “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai veiktu materiāltehnisko līdzekļu iegādi un izveidotu izstādi |
- |
56 693 |
56 693 |
|
Līdzekļu pārdale no budžeta programmas 97.00.00. “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai segtu pakalpojuma par telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanu sadārdzinājumu Kara muzejā Smilšu ielā 20, Rīgā |
- |
1 308 |
1 308 |