Programmas mērķis:
- veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot Latvijas militārās un politiskās vēstures materiālās un garīgās liecības.
Galvenās aktivitātes:
- uzturēt un attīstīt muzeja krājumu;
- nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
- krājuma un vēstures pētniecība;
- veikt zinātniski izglītojošo darbu;
- attīstīt un uzturēt muzeja filiāles – Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”, O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta “Airītes”.
Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.
|
|
2017.gads (izpilde) |
2018.gada plāns |
2019.gada plāns |
2020.gada prognoze |
2021.gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
1.Muzeja pakalpojumi |
|||||
|
Apmeklējumi |
153 601 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
2.Muzeja krājums |
|||||
|
Jaunieguvumi |
7 620 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
3.Pētniecība |
|||||
|
Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
4.Izglītības programmas |
|||||
|
Muzejpedagoģiskās programmas (norises) |
291 |
180 |
180 |
180 |
180 |
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 462 324 |
1 520 401 |
1 570 962 |
1 551 662 |
1 544 692 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
58 077 |
50 561 |
-19 300 |
-6 970 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4,0 |
3,3 |
-1,2 |
-0,4 |
|
Atlīdzība, euro |
964 366 |
987 030 |
1 172 525 |
1 181 010 |
1 186 439 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
68 |
68 |
69 |
69 |
69 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 167 |
1 196 |
1 407 |
1 418 |
1 424 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
11 866 |
11 496 |
7 310 |
7 310 |
7 310 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
192 399 |
242 960 |
50 561 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
192 399 |
242 960 |
50 561 |
|
Izdevumu izmaiņas Latvijas 100gades pasākumiem – starptautiskās konferences “Latvijas Neatkarības karš (1918-1920) organizēšanai, kataloga “100 vēstures liecības par Latvijas armijas tapšanu (1918-1920) un ceļveža “Pa Latvijas armijas cīnu vietām ar bermontiešiem Rīgā un ārpus tās” izdošanai (Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot. Nr.15 2. §) |
33 000 |
21 399 |
-11 601 |
|
Izdevumu palielinājums uzturēšanai papildus vienai amata vietai un zemes nomas maksai (Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa sēdes prot.Nr.17 52.§ 5.p.) |
- |
20 405 |
20 405 |
|
Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana" ietvaros atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16. un 18.augusta sēdē lemtajam |
159 399 |
- |
-159 399 |
|
Izdevumu palielinājums Kara muzeja lietisko priekšmetu kolekcijas glabātuves modernizācijai nepieciešamā aprīkojuma iegādei un darbinieku atlīdzības palielināšanai (Ministru kabineta 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
- |
178 264 |
178 264 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
22 892 |
22 892 |
|
Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00. “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu grāmatas "Latvijas armijai 100" izdošanu |
- |
11 374 |
11 374 |
|
Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00. “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai segtu fiziskās apsardzes pakalpojumu sadārdzinājumu Kara muzejā Smilšu ielā 20, Rīgā |
- |
7 595 |
7 595 |
|
Līdzekļu pārdale no budžeta programmas 97.00.00. “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai segtu pakalpojuma par telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanu sadārdzinājumu Kara muzejā Smilšu ielā 20, Rīgā |
- |
3 923 |
3 923 |