Programmas mērķis:
- veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot Latvijas militārās un politiskās vēstures materiālās un garīgās liecības.
Galvenās aktivitātes:
- uzturēt un attīstīt muzeja krājumu;
- nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
- krājuma un vēstures pētniecība;
- veikt zinātniski izglītojošo darbu;
- attīstīt un uzturēt muzeja filiāles - Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”, O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta “Airītes”.
Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada prognoze |
2019. gada prognoze |
|
Muzeja pakalpojumi |
|||||
|
Apmeklējumi¹ |
160 452 |
100 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
Muzeja krājums |
|||||
|
Jaunieguvumi² |
3 848 |
2 500 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Pētniecība |
|||||
|
Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas |
× |
× |
2 |
2 |
2 |
|
Izglītības programmas |
|||||
|
Muzejpedagoģiskās programmas (norises) |
× |
× |
180 |
180 |
180 |
¹Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Kopējais apmeklētāju skaits”
² Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Muzeja jaunieguvu skaits”
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 345 577 |
1 605 779 |
1 408 520 |
1 472 020 |
1 462 962 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
260 202 |
-197 259 |
63 500 |
-9 058 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
19,3 |
-12,3 |
4,5 |
-0,6 |
|
Atlīdzība, euro |
925 461 |
916 455 |
976 172 |
976 172 |
992 050 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
68 |
68 |
68 |
68 |
69 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, euro |
1 114 |
1 098 |
1 182 |
1 182 |
1 184 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
16 301 |
20 837 |
11 450 |
11 450 |
11 450 |
1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam”)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
474 722 |
277 463 |
-197 259 |
|
t. sk.: |
|||
|
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
5 340 |
5 340 |
|
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punktu |
- |
5 340 |
5 340 |
|
Citas izmaiņas |
474 722 |
272 123 |
-202 599 |
|
Izdevumu izmaiņas 2014.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Pirmā pasaules kara un latviešu strēlnieku simtgade” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta prot. Nr.46 102.§ 1.punktu |
105 843 |
5 691 |
-100 152 |
|
Palielināti izdevumi uzturēšanai 2014.gadā uzsāktās jaunajai politikas iniciatīvas “Pirmā pasaules kara un latviešu strēlnieku simtgade” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokola Nr.17 44.§ 1.punktu |
- |
30 979 |
30 979 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošajiem” ietvaros saskaņā ar 2014.gada 10.novembra Ministru kabineta sēdes prot.Nr.61 27.§ 2.punktu |
60 668 |
125 104 |
64 436 |
|
Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar pieprasījumu pēc Latvijas Kara muzeja sniegto maksas pakalpojumu pieaugumu |
- |
14 450 |
14 450 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
308 211 |
95 899 |
-212 312 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.un 18.augusta sēdē nolemto |
- |
95 899 |
95 899 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu ekspozīciju saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes prot. Nr.62 2.§ |
308 211 |
- |
-308 211 |