Programmas mērķis:
veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot Latvijas militārās un politiskās vēstures materiālās un garīgās liecības.
Galvenās aktivitātes:
- uzturēt un attīstīt muzeja krājumu;
- nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
- veikt krājumu un vēstures pētniecību;
- veikt zinātniski izglītojošo darbu;
- attīstīt un uzturēt muzeja filiāles – Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”, O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta “Airītes”.
Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Muzeja pakalpojumi |
|||||
|
Apmeklējumi (skaits) |
19 430 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Muzeja krājums |
|||||
|
Jaunieguvumi (skaits) |
3 439 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Pētniecība |
|||||
|
Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas (skaits) |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Izglītības programmas |
|||||
|
Muzejpedagoģiskās programmas (norises) (skaits) |
52 |
120 |
120 |
120 |
120 |
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 596 509 |
1 606 011 |
2 168 232 |
1 997 826 |
1 949 926 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9 502 |
562 221 |
-170 406 |
-47 900 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,6 |
35,0 |
-7,9 |
-2,4 |
|
Atlīdzība, euro |
1 230 554 |
1 215 405 |
1 473 288 |
1 471 852 |
1 471 852 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
69 |
69 |
68 |
68 |
68 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 486 |
1 459 |
1 780 |
1 779 |
1 779 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
7 310 |
20 590 |
20 590 |
20 590 |
Piezīmes.
1 Izmaiņas amatu vietu skaitā – 1 amata vietas pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
44 719 |
606 940 |
562 221 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
27 757 |
27 757 |
|
Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību |
- |
27 757 |
27 757 |
|
Citas izmaiņas |
44 719 |
579 183 |
534 464 |
|
Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā), lai nodrošinātu pieaugošo sabiedroto klātbūtni Latvijā un stiprinātu sadarbību ar sabiedrotajiem (MK 2022. gada 22. decembra sēdes protokola Nr.37 1.§ 8.punkts) t.sk.: |
- |
489 312 |
489 312 |
|
gida un ekspozīcijas uzturēšanas pienākumu veikšanai Latvijas Kara muzeja filiālē – apskates vietā Liepājā |
- |
20 590 |
20 590 |
|
atlīdzībai “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” noteiktajam |
- |
135 875 |
135 875 |
|
izdevumiem par siltumenerģijas un elektroenerģijas sadārdzinājumu |
- |
115 977 |
155 977 |
|
ekspozīciju, izstāžu un konferenču organizēšanai, iekārtāšanai un uzturēšanai |
- |
216 870 |
216 870 |
|
Samazināti izdevumi muzeja funkciju izpildei un muzeja krājumu uzturēšanai, ņemot vērā izdevumu pārskatīšanas ietekmi no 2022. gada |
26 262 |
- |
-26 262 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
18 457 |
89 871 |
74 414 |
|
Iekšējā līdzekļu un 1 amata vietas pārdale uz budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu IKT funkciju centralizēšanu |
16 210 |
- |
-16 210 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” atlīdzībai, pamatojoties uz "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu", lai resora iestādēm nodrošinātu līdzīgu pieeju un tālāk virzītos uz izlīdzinātiem atlīdzības fondiem (MK 2023. gada 13.janvāra sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.punkts) |
- |
89 871 |
89 871 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju |
2 247 |
- |
-2 247 |