Programmas mērķis:
veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot Latvijas militārās un politiskās vēstures materiālās un garīgās liecības.
Galvenās aktivitātes:
- uzturēt un attīstīt muzeja krājumu;
- nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
- krājuma un vēstures pētniecība;
- veikt zinātniski izglītojošo darbu;
- attīstīt un uzturēt muzeja filiāles – Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”, O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta “Airītes”.
Programmas izpildītājs: Latvijas Kara muzejs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Muzeja pakalpojumi |
|||||
|
Apmeklējumi (skaits) |
52 609 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Muzeja krājums |
|||||
|
Jaunieguvumi (skaits) |
3 766 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Pētniecība |
|||||
|
Sagatavotās izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas (skaits) |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Izglītības programmas |
|||||
|
Muzejpedagoģiskās programmas (norises) (skaits) |
66 |
120 |
120 |
120 |
120 |
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 605 342 |
1 552 059 |
1 606 011 |
1 579 749 |
1 579 749 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-53 283 |
53 952 |
-26 262 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-3,3 |
3,5 |
-1,6 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
1 212 399 |
1 213 796 |
1 215 405 |
1 215 405 |
1 215 405 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 458 |
1 457 |
1 450 |
1 450 |
1 450 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
2 424 |
7 310 |
7 310 |
7 310 |
7 310 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
- |
53 952 |
53 952 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
- |
53 952 |
53 952 |
|
Palielināti izdevumi ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem sakarā ar pašu ieņēmumu palielinājuma prognozi, attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai un iestādes uzturēšanas izdevumiem |
- |
2 000 |
2 000 |
|
Palielināti izdevumi muzeja funkciju izpildei un muzeja krājumu uzturēšanai, ņemot vērā izdevumu pārskatīšanas ietekmi no 2021. gada |
- |
34 716 |
34 716 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
17 236 |
17 236 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu starptautiskas konferences norisi 2022. gadā un veiktu muzeja zinātniskā krājuma glabāšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādi saskaņā ar MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.1. p. |
- |
17 236 |
17 236 |