|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
11 924 194 |
12 580 541 |
13 403 857 |
13 560 008 |
12 493 760 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
656 347 |
823 316 |
156 151 |
-1 066 248 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5,5 |
6,5 |
1,2 |
-7,9 |
|
Atlīdzība, euro |
8 083 476 |
8 668 367 |
9 367 772 |
9 367 772 |
8 777 772 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
594 |
621 |
621 |
621 |
621 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 113 |
1 137 |
1 236 |
1 236 |
1 157 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
147 361 |
198 544 |
159 195 |
159 195 |
159 195 |
20.01.00 Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu, un to ražoto produktu atbilstību pārtikas drošuma, higiēnas un veterinārajām prasībām, tai skaitā: radīt apstākļus pārtikas izraisīto saslimšanu līmeņa samazināšanai, kā arī patērētāju tiesību aizsardzībai, iekšējā pārtikas tirgus sakārtošanai, Latvijā ražotās pārtikas konkurētspējas palielināšanai iekšējā un starptautiskajā tirgū.
Galvenās aktivitātes:
- pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole;
- veterinārās uzraudzības objektu, t.sk. dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole;
- kravu pārbaudes kontroles punktos uz ES ārējās robežas.
Apakšprogrammas izpildītājs: Pārtikas un veterinārā dienests (turpmāk – PVD).
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole |
|||||
|
Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits) |
40 025 |
37 800 |
37 800 |
37 800 |
37 800 |
|
Uzņēmumu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu |
0,15 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole |
|||||
|
Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits) |
21 586 |
17 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Uzraudzības objektu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību un labturību |
2,3 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas |
|||||
|
Kopējais pārbaudīto kravu skaits |
81 527 |
65 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars % |
2,1 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars % no kopējā pārbaudīto kravu skaita |
0,43 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
10 565 947 |
11 365 480 |
12 194 236 |
12 347 204 |
11 280 956 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
799 533 |
828 756 |
152 968 |
-1 066 218 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
7,6 |
7,3 |
1,3 |
-8,6 |
|
Atlīdzība, euro |
8 083 476 |
8 668 367 |
9 367 772 |
9 367 772 |
8 777 772 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
594 |
621 |
621 |
621 |
621 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 113 |
1 137 |
1 236 |
1 236 |
1 157 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
147 361 |
198 544 |
159 195 |
159 195 |
159 195 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
280 132 |
1 108 888 |
828 756 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
280 132 |
1 108 888 |
828 756 |
|
Samazināti izdevum atbilstoši MK 28.08.2018. Prot.Nr.40, 21§, 3.1. apakšpunktam. |
5 008 |
- |
-5 008 |
|
Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 2019., 2020. un 2021. gadā par 109 405 euro. Izmaiņas plānotas, ņemot vērā ieņēmumu no kravu kontroles un papildu oficiālās kontroles pieauguma tendenci, finansējumu plānots novirzīt strādājošo atalgojuma palielināšanai. |
- |
109 405 |
109 405 |
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 01.01.2018 izmaiņas – samazināti izdevumi 225 124 euro apmērā un saistībā ar nepieciešamību iestrādāt iestādes naudas līdzekļus 220 983 euro apjomā uz 2019. gada budžetu palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem par 202 736 euro, lai nodrošinātu remontdarbus PVD struktūrvienībās un lai veiktu daļēju datortehnikas nomaiņu, un izdevumus pamatkapitāla veidošanai par 18 247 euro, lai nodrošinātu licenču iegādi. |
225 124 |
220 983 |
-4 141 |
|
Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 01.01.2019 128 500 euro apmērā, palielinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai, lai nodrošinātu PVD Rietumpierīgas pārvaldes renovācijas 4.kārtu un Ziemeļpierīgas pārvaldes infrastrutūras sakārtošanas projekta izstrādi. |
- |
128 500 |
128 500 |
|
Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu atlikumiem uz virsplāna ieņēmumu prognozes rēķina atbilstoši 2018. gada faktiskajam ieņēmumu apjoma pieaugumam 650 000 euro apmērā, finansējumu plānots novirzīt strādājošo atalgojuma palielināšanai, t.sk. prēmijai par ikgadējo novērtējumu un atalgojuma palielināšanai PVD strādājošajiem. |
- |
650 000 |
650 000 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
|
|
|
|
līdzekļu pārdale atbilstoši MK 08.02.2019. prot.Nr.6, 1§, 15.punktam resora ietvaros uz ZM valsts budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” centrālā aparāta kapacitātes stiprināšanai. |
50 000 |
- |
-50 000 |
20.02.00 Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt laboratorisko un diagnostisko izmeklējumu (tostarp references laboratorijas funkciju) veikšanu valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanai pārtikas aprites, veterinārmedicīnas un robežkontroles jomā un pētījumu realizācijai, nodrošinot nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni.
Galvenās aktivitātes:
- laboratorisko izmeklējumu pārtikas apritē veikšana;
- laboratorisko izmeklējumu veterinārmedicīnā veikšana;
- sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), riska zinātniskā novērtēšanā, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšanā.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam „BIOR” (turpmāk – BIOR).
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Veikti laboratoriskie izmeklējumi pārtikas apritē |
|||||
|
Laboratorisko izmeklējumu skaits |
8 877 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Veikti laboratoriskie izmeklējumi veterinārmedicīnā |
|||||
|
Laboratorisko izmeklējumu skaits |
9 472 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 358 247 |
1 215 061 |
1 209 621 |
1 212 804 |
1 212 804 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-143 186 |
-5 440 |
3 183 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-10,5 |
-0,4 |
0,3 |
- |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
5 440 |
- |
- 5 440 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
5 440 |
- |
-5 440 |
|
Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma “Sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana” ietvaros (atbilstoši MK 08.09.2017.sēdes prot.Nr.44 1.§ 15.p.) |
5 440 |
- |
- 5 440 |