|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi,euro |
27163 258 |
28180 870 |
56250 899 |
27979 717 |
27979 717 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1017 612 |
28070 029 |
-28271 182 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,7 |
99,6 |
-50,3 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
14360 656 |
14396 183 |
14396 183 |
14399 012 |
14399 012 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
655 |
660 |
648 |
648 |
648 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 817 |
1 807 |
1 840 |
1 840 |
1 840 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
80 840 |
87 774 |
87 774 |
87 774 |
87 774 |
Piezīmes.
1LAD sākot ar 2020.gadu veikts 12 amata vietu samazinājums.
21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai
Apakšprogrammas mērķis:
- ar valsts atbalsta palīdzību uzlabot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, veidojot konkurētspējīgu un daudzfunkcionālu lauksaimniecības nozari un veicinot no lauksaimniecības gūto ienākumu palielināšanos, un nodrošināt priekšnoteikumus valsts atbalsta līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā.
Galvenās aktivitātes:
- valsts atbalsta administrēšana un uzraudzība, lai nodrošinātu vienotu lauksaimniecības un lauku attīstības valsts atbalsta administrēšanas sistēmu un kontroli valstī.
Apakšprogrammas izpildītājs: Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD).
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|
Valsts atbalsts lauksaimniecībā |
|||||
|
Īstenoto atbalsta programmu skaits |
6 |
6 |
10 |
6 |
6 |
|
Apstiprināto pieteikumu skaits |
22 320 |
19 000 |
38 600 |
19 000 |
19 000 |
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi,euro |
8410 017 |
8720 490 |
36794 561 |
8720 490 |
8720 490 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
310 473 |
28 074 071 |
-28074071 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,7 |
321,9 |
-76,3 |
- |
|
Atlīdzība, gadā1 |
273 693 |
- |
- |
- |
- |
Piezīmes.
1Subsīdiju pārdale atlīdzībai, kas veikta atbilstoši MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1524.
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā |
- |
28 074 071 |
28074 071 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
- |
28074 071 |
28074 071 |
|
Palielināti izdevumi atbilstoši MK 20.08.2019. sēdes prot. Nr.35 26.§ 16.punktam un MK 17.09.2019. sēdes prot.Nr.42, 34.§, 12.punktam 28074 071 euro, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalsts iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, t.sk., 16000 000 euro valsts atbalsts vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai,5 074071 euro valsts atbalsts investīciju veicināšanai – daļējai kredītprocentu dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem, atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām, kā arī lauksaimniecības, zvejniecības un zvejas produktu pārstrādes un apstrādes komersantiem, 3000000 euro valsts atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem un lauksaimniecības zinātnisko institūciju materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai un 4 000000 euro ienākumu atbalsts mazajiem ražojošajiem lauksaimniekiem de minimis ietvaros. |
- |
28074 071 |
28074 071 |
21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt valsts un ES finansējuma administrēšanu un kontroli un nodrošināt priekšnoteikumus ES fondu līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā, kā arī veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lauksaimniecības nozares vēstures materiālo liecību popularizēšanu sabiedrībā.
Galvenās aktivitātes:
- valsts un ES atbalsta administrēšana:
- atbalsta administrēšana un izmaksāšana;
- atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana;
- fizisko kontroļu veikšana;
- informācijas pieejamības par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām nodrošināšana;
- lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība;
- Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
- lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze;
- atbilstību prasību izpildes novērtēšana attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē, kokapstrādē izmantojamo tehniku un tehnikas kompleksās testēšanas veikšanu atbilstoši mašīnu drošības prasībām.
Apakšprogrammas izpildītāji: LAD, Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – LDC), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA), ZM (finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Agroresursu un ekonomikas institūtam un SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”).
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|
Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana |
|||||
|
ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits)1 |
240 179 |
220 000 |
153 000 |
152 000 |
155 000 |
|
Valsts atbalsta pieteikumu un projektu iesniegumu skaits2 |
24 488 |
23 000 |
24 000 |
21 000 |
20 000 |
|
Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles |
|||||
|
Veikto kontroļu īpatsvars %, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm |
9,3 |
8,0 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|
Kontroļu īpatsvars % kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām |
88,7 |
60,0 |
65 |
70 |
70 |
|
Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām |
|||||
|
Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars %, no Lauksaimniecības datu centrā reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars % piena lopkopībā |
82,0 |
85,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
|
Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā, LDC datu bāzē, % no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
Lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība |
|||||
|
Traktortehnikas reģistrācija (skaits) |
13 860 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
|
Valsts tehnisko apskašu skaits traktortehnikai |
54 595 |
57 500 |
57 500 |
57 500 |
57 500 |
|
Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana |
|||||
|
Muzeju apmeklētāju skaits |
11 151 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
Ekspozīciju skaits |
42 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Veikti uzraudzības pasākumi vides (gaisa, zemes, ūdeņu) piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām Latvijā |
|||||
|
Traktortehnikas izplūdes gāzu samazināšanas pasākumu (motoru jaudas mērījumi, dūmgāzu analīžu testi, degvielas padeves sistēmas regulēšana) skaits |
218 |
180 |
180 |
180 |
180 |
|
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu skaits |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze |
|||||
|
Informācijas sniedzēju skaits par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
|
Ziņojumu skaits, t.sk. Eiropas Komisijai |
400 |
400 |
492 |
492 |
492 |
|
Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana |
|||||
|
Sertificēto objektu skaits |
249 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Piezīmes.
1Finansējums Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākumam “Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabīgi vai citi specifiski ierobežojumi” ir izlietots, līdz ar to pieteikumu skaits turpmākajos gados plānots mazāks;
2Nākamajā plānošanas periodā (2020-2022) nebūs Alternatīvais atbalsts lopkopības saimniecībām un atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai (MK not. Nr. 59 no 03.02.2015.), līdz ar to plānots mazāks pieteikumu skaits.
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi,euro |
18753 241 |
19460 380 |
19456 338 |
19259 227 |
19259 227 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
707 139 |
-4 042 |
-197 111 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,8 |
0,0 |
-1,0 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
14086 963 |
14396 183 |
14396 183 |
14399 012 |
14399 012 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
655 |
660 |
648 |
648 |
648 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 782 |
1 807 |
1 840 |
1 840 |
1 840 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
80 840 |
87 774 |
87 774 |
87 774 |
87 774 |
Piezīmes.
1LAD sākot ar 2020.gadu veikts 12 amata vietu samazinājums.
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā |
4 042 |
- |
-4 042 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
4 042 |
- |
4 042 |
|
Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes prot.Nr.40, 21§, 3.1. apakšpunktam, tai skaitā: LAD 85 euro; LDC 85 euro. |
170 |
- |
-170 |
|
Samazināti izdevumi par maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu uz 01.01.2019., tai skaitā: LAD 85 euro; VTUA 3 787 euro. |
3 872 |
- |
-3 872 |