Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi,euro |
5 902 036 |
6 000 863 |
6 138 498 |
6 092 655 |
6 592 655 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
98 827 |
137 635 |
-45 843 |
500 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1,7 |
2,3 |
-0,7 |
8,2 |
|
Atlīdzība, euro |
272 450 |
310 731 |
310 731 |
310 731 |
310 731 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, euro |
3 393 |
2 123 |
2 123 |
2 123 |
2 123 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
68 870 |
183 378 |
183 378 |
183 378 |
183 378 |
Piezīmes.
1 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam”)
21.01.00 Fonda darbības nodrošinājums
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu lietderīgu un efektīvu izmantošanu;
- pildīt Eiropas Komisijas LIFE programmas nacionālā kontaktpunkta funkcijas (MK 25.08.2014. rīkojums Nr.447 “Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2014.-2017.gadā”).
Galvenās aktivitātes:
- projektu konkursu izsludināšana un organizēšana, atbilstoši apstiprinātajām projektu vadlīnijām, finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti”;
- līgumu par projektu finansēšanas un izpildes kārtību administrēšana (t.sk. sagatavošana, noslēgšana, uzraudzība, īstenotāja iesniegto pārskatu pārbaude, pārbaudes projektu īstenošanas vietās);
- nacionālā līdzfinansējuma administrēšana Eiropas Komisijas LIFE programmas finansētajiem projektiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|
Nodrošināta Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļu pārvaldība |
|||||
|
Projektu īstenošanai noslēgto līgumu skaits gadā |
159 |
120 |
120 |
110 |
100 |
|
Veiktās projektu īstenošanas uzraudzības pārbaudes projektu īstenošanas vietās, skaits gadā |
25 |
24 |
24 |
22 |
25 |
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi,euro |
207 681 |
214 513 |
205 997 |
205 997 |
205 997 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6 832 |
-8 516 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,3 |
-4,0 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
159 967 |
155 921 |
155 921 |
155 921 |
155 921 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro |
2 193 |
2 123 |
2 123 |
2 123 |
2 123 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
28 408 |
28 568 |
28 568 |
28 568 |
28 568 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā |
8 516 |
- |
-8 516 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
8 516 |
- |
-8 516 |
|
Finansējuma samazinājums atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam |
16 |
- |
-16 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām) |
|
|
|
|
Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti”, ņemot vērā atbalsta funkciju optimizācijas un reorganizācijas rezultātā izveidojušos līdzekļu ekonomiju administratīvajos izdevumos |
8 500 |
- |
-8 500 |
21.02.00 Vides aizsardzības projekti
Apakšprogrammas mērķis:
- atbalstīt vides aizsardzības projektus, kuru ietvaros tiek īstenoti praktiski pasākumi:
- videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai sabiedrībā (atbildīgs dzīvesveids);
- bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšanai (vides izglītība);
- bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamības sabiedrībai nodrošināšanai (dabas aizsardzība);
- vides aizsardzības sistēmas dalībnieku (t.sk. bet ne tikai vides aizsardzības institūcijas, sabiedriskās organizācijas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības) rīcībspējas uzlabošanai kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai (vides aizsardzība);
- atbalstīt nacionālas nozīmes multisektoriālus vides aizsardzības pasākumus.
Galvenās aktivitātes:
- finansiālais atbalsts kvalitatīvi sagatavotiem projektiem vides aizsardzības pasākumu īstenošanai.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|
Atbildīgs dzīvesveids - videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā |
|||||
|
Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.) |
740 |
700 |
700 |
700 |
1 000 |
|
Sasniegtā tiešā mērķauditorija (tūkst.) organizējot nacionāla un reģionāla mēroga akcijas un publiskus pasākumus |
44 |
40 |
40 |
40 |
50 |
|
Vides izglītība - bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšana, ieguldījums sabiedrības nākotnes līderos |
|||||
|
Vides izglītības pasākumos tieši iesaistīto bērnu un jauniešu skaits |
2 700 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 200 |
|
Dabas aizsardzība – dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un pieejamības sabiedrībai nodrošināšana |
|||||
|
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (skaits), kurās īstenoti pasākumi dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamībai sabiedrībai |
20 |
20 |
20 |
20 |
15 |
|
Vides aizsardzība – rīcībspējas uzlabošana kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai |
|||||
|
Darbības virzieni, kuros īstenotas vides politikas veidošanas un ieviešanas aktivitātes, sadarbojoties valsts vides institūcijām ar vides NVO un zinātniskām institūcijām |
- |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Ūdeņu aizsardzība – publisko ūdeņu pārvaldības pasākumu īstenošana |
|||||
|
Publisko ūdenstilpņu (ezeri/upes) skaits, kurām izstrādāti plānošanas dokumenti pārvaldības nodrošināšanai |
- |
20 |
15 |
- |
- |
|
Publisko ūdenstilpņu (ezeri/upes) skaits, kurās īstenotas pārvaldības praktiskās aktivitātes (t.sk., bet ne tikai tīrīšana, sakopšana, infrastruktūras izveide, plūdu risku mazināšana) |
- |
25 |
22 |
- |
- |
|
Nodrošināt Latvijas dalību Globālā vides izglītības fonda (FEE - Foundation for Environmental Education) programmās |
|||||
|
Peldvietu skaits, kurām piešķirts kvalitātes atbilstības sertifikāts – Zilais karogs |
- |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
Ekoskolu programmā iesaistīto un darbojošos izglītības iestāžu skaits |
- |
220 |
220 |
220 |
220 |
|
Nodrošināt finansiālo atbalstu Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” saimnieciskajā darbībā |
|||||
|
Sugu skaits gadā, kurām nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākļi nebrīvē |
370 |
380 |
380 |
380 |
380 |
|
Īstenoto apdraudēto sugu vairošanās programmu skaits |
60 |
68 |
68 |
68 |
68 |
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi,euro |
3 413 078 |
3 232 145 |
3 390 645 |
3 490 645 |
3 940 645 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-180 933 |
158 500 |
100 000 |
450 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-5,3 |
4,9 |
2,9 |
12,9 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā |
- |
158 500 |
158 500 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
- |
158 500 |
158 500 |
|
Pasākums “Latvijas dabas vērtību nacionālās aizsardzības un apsaimniekošanas programmas 2018 - 2030 īstenošana” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts) |
|
150 000 |
150 000 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām) |
|
|
|
|
Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 21.01.00 “Fonda darbības nodrošinājums” vides aizsardzības projektu īstenošanai |
- |
8 500 |
8 500 |
21.13.00 Nozares vides projekti
Apakšprogrammas mērķis:
- vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un vides aizsardzības pasākumu īstenošanai, kā arī starptautisko saistību vides jomā izpildei.
Galvenās aktivitātes:
- apakšprogrammā tiek īstenota Vides politikas pamatnostādņu un citu prioritāru projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā, tai skaitā institūciju kapacitātes stiprināšanas un darbības atbalstīšana.
Apakšprogrammas izpildītāji: VARAM, Vides pārraudzības valsts birojs, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Dabas muzejs.
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|
Nodrošināta nozares vides projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā |
|||||
|
Īstenoto aktivitāšu skaits veiktspējas stiprināšanai vides aizsardzības kontroles jomā |
9/9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Īstenoto aktivitāšu skaits bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumiem |
5/5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Īstenoto aktivitāšu skaits starptautisko saistību vides jomā izpildei |
9/9 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Īstenoto aktivitāšu skaits sabiedrības izglītošanas jomā |
5/5 |
5
|
5
|
5 |
5 |
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi,euro |
722 906 |
811 759 |
961 759 |
961 759 |
1 011 759 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
88 853 |
150 000 |
- |
50 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
12,3 |
18,5 |
- |
5,2 |
|
Atlīdzība, euro |
112 483 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
40 4621 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
Piezīmes.
1Projektos, kuros ir arī paredzēta atlīdzība, ir iespējams to izmaksāt kā piemaksu par papildus darbu darbiniekiem, kuri ir iestādes štata darbinieki vai atlīdzību uz līgumattiecību pamata nodarbināto (uz projekta laiku pieņemtiem darbiniekiem), kas nav amatu sarakstā – ārštata darbinieki.
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā |
- |
150 000 |
150 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
- |
150 000 |
150 000 |
|
Pasākums “Latvijas dabas vērtību nacionālās aizsardzības un apsaimniekošanas programmas 2018 - 2030 īstenošana” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts) |
- |
150 000 |
150 000 |
21.20.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt Latvijas Republikas dalībvalsts iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās.
Galvenās aktivitātes:
- iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās.
Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|
Nodrošinātas Latvijas iemaksas starptautiskajās organizācijās |
|||||
|
Starptautisko organizāciju skaits, kurās veiktas iemaksas |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi,euro |
1 558 371 |
1 742 446 |
1 580 097 |
1 434 254 |
1 434 254 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
184 075 |
-162 349 |
-145 843 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
11,8 |
-9,3 |
-9,2 |
- |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā |
1 742 446 |
1580 097 |
-162 349 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
1 742 446 |
1580 097 |
-162 349 |
|
Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT) |
897 293 |
734 550 |
-162 743 |
|
Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) |
266 073 |
266 467 |
394 |
|
Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (SAEA) |
211 483 |
211 483 |
- |
|
Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO) |
31 703 |
31 703 |
- |
|
Helsinku Konvencijas sekretariāts (HELCOM) |
179 377 |
179 377 |
- |
|
Baltijas jūras reģiona dienas kārtības 21.gs. sekretariāts |
10 313 |
10 313 |
- |
|
Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF) |
108 219 |
108 219 |
- |
|
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) |
32 985 |
32 985 |
- |
|
ES vides institūciju asociācija (IMPEL) |
5 000 |
5 000 |
- |