|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
7 725 256 |
10 427 280 |
10 744 685 |
11 423 504 |
11 423 504 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 702 024 |
317 405 |
678 819 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
35,0 |
3,0 |
6,3 |
- |
22.01.00 Profesionālā izglītība
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt vidējo profesionālo izglītību un tālākizglītību ar dārzkopību, dārzu un parku kopšanu, floristiku, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumiem saistītās specialitātēs, kā arī sagatavot speciālistus izglītības turpināšanai augstākā izglītības pakāpē.
Galvenās aktivitātes:
- vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību dārzkopības, dārzu un parku kopšanas, floristikas, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu specialitātēs.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Latvijas Lauksaimniecības universitātei (turpmāk – LLU) pārraudzībā esošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” finansēšanai.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sagatavotie speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību |
|||||
|
Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits |
× |
100 |
120 |
140 |
160 |
|
Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits, kuri finansēti no dotācijas |
× |
40 |
45 |
61 |
75 |
|
Vidējās profesionālās izglītības mācību programmas |
|||||
|
Kopējais izglītojamo skaits |
× |
331 |
351 |
371 |
400 |
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
0 |
644 767 |
644 767 |
644 767 |
644 767 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
644 767 |
- |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
- |
- |
- |
22.02.00 Augstākā izglītība
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, informācijas tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās.
Galvenās aktivitātes:
- augstākās izglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, kā arī ar šīm nozarēm saistītās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un vides apsaimniekošanas jomās.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību |
|||||
|
Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolventu) skaits |
845 |
900 |
800 |
790 |
750 |
|
Ar augstāko izglītību sagatavoto speciālistu (absolvents) skaits, kuri finansēti no dotācijas |
587 |
606 |
606 |
606 |
606 |
|
Pamatstudijas, maģistratūras un doktora studijas |
|||||
|
Kopējais studentu skaits |
4 223 |
4 300 |
4 250 |
4 250 |
4 250 |
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
7 579 841 |
9 134 534 |
9 451 938 |
9 818 610 |
9 818 610 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 554 693 |
317 404 |
366 672 |
0 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
20,5 |
3,5 |
3,9 |
0,0 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
80 000 |
397 404 |
317 404 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
397 404 |
397 404 |
|
Pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas finansējums Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU) |
- |
366 674 |
366 674 |
|
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai |
- |
30 730 |
30 730 |
|
Citas izmaiņas |
80 000 |
- |
-80 000 |
|
Samazināti izdevumi, kas tika piešķirti 2017. gadam LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) aktu zāles – auditorijas renovācijai |
80 000 |
- |
-80 000 |
22.05.00 Dotācija SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt nozarei specifiskās informācijas apkopošanu un analīzi.
Galvenās aktivitātes:
- specifiskās informācijas apkopošana un analīze.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamās informācijas sagatavošana |
|||||
|
Aprēķināto bruto segumu grupu skaits |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits) |
606 |
606 |
606 |
606 |
606 |
|
Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām |
|||||
|
Apsekoto lauku saimniecību skaits |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
4 600 |
|
Lauku saimniecību skaits par kurām sagatavota informācija Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
145 415 |
149 912 |
149 912 |
149 912 |
149 912 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4 497 |
- |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,1 |
- |
- |
- |
22.06.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana
Apakšprogrammas mērķis:
- realizēt valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa Jelgavas pils, kurā izvietota LLU administrācija un mācību auditorijas, fasādes atjaunošanu un restaurācijas darbus.
Galvenās aktivitātes:
- Ēkas restaurācijas darbi, lai nodrošinātu sākotnējo arhitektonisko detaļu vizuālo un tehnisko stāvokli:
- Austrumu fasādes atjaunošana;
- Ziemeļu fasādes atjaunošana;
- Rietumu fasādes atjaunošana.
- Rietumu korpusa pagalma fasādes atjaunošana;
- Ziemeļu korpusa caurbrauktuves atjaunošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Realizēta Jelgavas pils fasāžu atjaunošana |
|||||
|
Atjaunoto fasāžu apjoms (m2)1 |
× |
3 367 |
2 836 |
2 292 |
- |
1 fasādes atjaunošanas darbus plānots pabeigt līdz 2019. gada beigām. Darbu apmaksa notiks saskaņā ar darba pieņemšanas – nodošanas aktiem 2020. gadā
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
× |
498 067 |
498 068 |
810 215 |
810 215 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
498 067 |
1 |
312 147 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
- |
62,7 |
- |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
498 067 |
498 068 |
1 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
498 067 |
498 068 |
1 |
|
Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana - LLU |
498 067 |
498 068 |
1 |