Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
11 724 691 |
11 743 109 |
33 970 724 |
12 987 120 |
12 987 120 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
18 418 |
22 227 615 |
-20 983 604 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,2 |
189,3 |
-61,8 |
- |
22.01.00 Profesionālā izglītība
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt profesionālo vidējo izglītību un tālākizglītību, kā arī sagatavot augstas kvalifikācijas tehniskos darbiniekus un speciālistus Bulduru dārzkopības vidusskolā un Malnavas koledžā.
Galvenās aktivitātes:
- vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību dārzkopības, dārzu un parku kopšanas, floristikas, būvniecības, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu specialitātēs;
- vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību automehānikas, autodiagnostikas, lauksaimniecības mehanizācijas tehnikas, dārzkopības, lopkopības, augkopības, komercdarbības (agrārā, rūpniecības) un lauksaimniecības tehnikas mehānikas pakalpojumu specialitātēs;
- pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošana, speciālistu sagatavošana studiju programmās “Autotransports” un “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU pārraudzībā esošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” un Malnavas koledžas finansēšanai.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Sagatavoti speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību Bulduru dārzkopības vidusskolāun Malnavas koledžā kopā1 |
|||||
|
Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (ar arodgrupām) (skaits) |
- |
- |
154 |
157 |
177 |
|
Sagatavoti speciālisti ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību Malnavas koledžā1 |
|||||
|
Ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits) |
- |
- |
28 |
25 |
28 |
Piezīmes.
1 Darbības rezultatīvais rādītājs “Sagatavoti speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību Bulduru dārzkopības vidusskolā” un tā rezultatīvais ŗādītājs ir zaudējis aktualitāti, attiecīgi tie ir svītroti, sākot ar 2022. gadu apakšprogramma papildināta ar diviem jauniem darbības rezultatīvajiem rādītājiem.
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada projektsplāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
662 270 |
682 056 |
14 183 654 |
1 925 050 |
1 925 050 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
19 786 |
13 501 598 |
-12 258 604 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,0 |
1 979,5 |
-86,4 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
- |
13 501 598 |
13 501 598 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
12 313 147 |
12 313 147 |
|
Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts) |
- |
12 294 966 |
12 294 966 |
|
Palielināti izdevumi PP “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana” (Bulduru Dārzkopības vidusskola, Malnavas koledža) (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts) |
- |
18 181 |
18 181 |
|
Strukturālas izmaiņas |
- |
1 177 797 |
1 177 797 |
|
Palielināti izdevumi Malnavas koledžas darbības nodrošināšanai un uzturēšanai (MK 07.07.2021. rīk. Nr.487 “Par Malnavas koledžas reorganizāciju”) |
- |
1 177 797 |
1 177 797 |
|
Citas izmaiņas |
- |
10 654 |
10 654 |
|
Palielināti izdevumi 2021.-2023.gada PP “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanai pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā” (MK 22.09.2020. sēdes protokols Nr.55 38.§ 3.punkts) |
- |
10 654 |
10 654 |
22.02.00 Augstākā izglītība
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, informācijas tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās.
Galvenās aktivitātes:
augstākās izglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, kā arī ar šīm nozarēm saistītās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un vides apsaimniekošanas jomās.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Latvijas Lauksaimniecības universitātei (turpmāk – LLU).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību |
|||||
|
Ar augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits) |
482 |
505 |
505 |
505 |
500 |
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
9 924 056 |
10 811 141 |
19 487 158 |
10 762 158 |
10 762 158 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
887 085 |
8 676 017 |
-8 725 000 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
8,9 |
80,3 |
-44,8 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
304 118 |
8 980 135 |
8 676 017 |
|
|
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
8 980 135 |
8 980 135 |
|
Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 18.punkts) |
- |
8 725 000 |
8 725 000 |
|
Stipendijas apmēra un skaita palielināšana (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts) |
- |
255 135 |
255 135 |
|
Citas izmaiņas |
304 118 |
- |
-304 118 |
|
Samazināti izdevumi stipendiju apmēra un skaita palielinājumam pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas), bakalaura un maģistra līmeņa studijām padotībā esošajām koledžām un augstskolām, kas tika piešķirti Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam (MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr.51 55.§ 2.punkts) |
304 118 |
- |
-304 118 |
22.03.00 Kultūra
Apakšprogrammas mērķis:
ministrijas valdījumā esošā un Likteņdārza sastāvā ietilpstošā valsts nekustamā īpašuma “Sala” saglabāšana, attīstīšana un uzturēšana.
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
1) teritorijas un ēku uzturēšana;
2) īpašumā esošo objektu (būvju) attīstība;
3) kultūrizglītojošo pasākumu organizēšana;
4) Likteņdārza pieejamība interesentu apmeklējumiem.
Programmas izpildītājs: ZM, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts nodibinājumam Kokneses fonds.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Nodrošināta Likteņdārza pieejamība sabiedrībai |
|||||
|
Apmeklētāji (skaits)1 |
- |
100 000 |
110 000 |
120 000 |
120 000 |
Piezīmes.
1 2022. gada maijā plānots atklāt Likteņdārza Saieta namu (administratīvais un kultūras centrs), līdz ar to no 2022. gada prognozēts apmeklētāju palielinājums par 10 000, no 2023. gada Likteņdārzā būs iespējams organizēt pasākumus visa gada garumā, līdz ar to prognozēts 20 000 apmeklētāju skaita pieaugums katru gadu salīdzinot ar 2021. gada plānu.
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
100 000 |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
50 000 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
50,0 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
- |
50 000 |
50 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
- |
50 000 |
50 000 |
|
Palielināti izdevumi Likteņdārza uzturēšanas nodrošināšanai (MK 24.08.2021. sēdes protokols Nr.57 52.§ 18.13.apakšpunkts) |
- |
50 000 |
50 000 |
22.05.00 Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt nozarei specifiskās informācijas apkopošanu un analīzi, kā arī izglītošanās iespēju.
Galvenās aktivitātes:
specifiskās informācijas apkopošana un analīze, kā arī lauku iedzīvotāju izglītošanās iespēju nodrošināšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamās informācijas sagatavošana |
|||||
|
Aprēķinātas bruto segumu grupas (skaits) |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits) |
606 |
606 |
666 |
666 |
666 |
|
Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām |
|||||
|
Lauku saimniecības, par kurām sagatavota informācija Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) (skaits) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Piezīmes.
1 Rādītājs “Apsekojumi lauku saimniecībās” ir svītrots – apsekojumi vairs netiks veikti, jo Centrālā statistikas pārvalde ir atteikusies no šī pakalpojuma, finansējums pārdalīts apakšprogrammas ietvaros paredzot vairāk kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumus.
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
149 912 |
149 912 |
149 912 |
149 912 |
149 912 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
- |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
- |
- |
- |