Apakšprogrammas mērķis:
- personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas) NBS personālsastāvam.
Galvenās aktivitātes:
- atlīdzības aprēķināšana un samaksa NBS personālam – nodrošināt centralizētu atalgojuma (mēnešalgas, piemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pabalstu un kompensāciju aprēķināšanu un samaksu;
- 2020. gadā nodrošināt personāla pieaugumu atbilstoši prioritāri noteiktajām spējām un attīstības plāniem, lai pilnveidotu NBS kaujas gatavību un sasniegtu NATO kopējos mērķus atbilstoši kolektīvās drošības principiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|
Valsts aizsardzības nodrošināšana |
|||||
|
Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%) |
0,3 |
0,34 |
0,34 |
0,35 |
0,35 |
|
NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits) |
114 |
105 |
105 |
105 |
105 |
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
141220 390 |
159 730 185 |
182148 412 |
200273 185 |
206301 383 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
18509 795 |
22418 227 |
18203 474 |
6028 198 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
13,1 |
14,0 |
10,0 |
3,0 |
|
Atlīdzība, euro |
141220 390 |
159 730 185 |
182148 412 |
200273 185 |
206301 383 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
6 591 |
7 572 |
78431 |
8 223 |
8 514 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 771 |
1 746 |
1 920 |
2 016 |
2 006 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
1160 057 |
1 107 657 |
1364 991 |
1364 991 |
1364 991 |
|
Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī) 2, euro |
828 |
1057 |
1057 |
1057 |
1057 |
Piezīmes.
1 Pārdalītas 17 amata vietas bez finansējuma no budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”.
2 Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31.pantu.
Zemessargu amata vietu skaits 2018.gadā – 524, 2019.gadā – 527, 2020.gadā – 669, 2021.gadā un 2022.gadā – 669.
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
| Izdevumi – kopā |
11156 721 |
33574 948 |
22418 227 |
|
t. sk.: |
|
|
|
|
Prioritāri pasākumi |
- |
78 701 |
78 701 |
|
Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana |
- |
78 701 |
78 701 |
|
Citas izmaiņas |
11156 721 |
33496 247 |
22339 526 |
|
Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku algu reformas 2.posmam, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§ 9. un 10.p. (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
7 230 000 |
10617 189 |
3387 189 |
|
Izdevumu izmaiņas Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu korekcijai atbilstoši 2017.gada 28.jūlijā Saeimā pieņemtajai nodokļu reformas likumu paketei un saskaņā ar Ministru kabineta sēdes protokolu Nr.40 43§ |
444 541 |
491 773 |
47 232 |
|
Izdevumu izmaiņas pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" 5.punktu |
3007 023 |
3864 583 |
857 560 |
|
Izdevumu izmaiņas 1 atašeja amata vietai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra sēdes prot.Nr.55 44.§ un 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
88 749 |
87 255 |
-1 494 |
|
t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
386 408 |
18435 447 |
18049 039 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu personālsastāva skaita pieaugumu par 258 un karavīru algu reformu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§ |
- |
17874 319 |
17874 319 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai izveidotu 5 jaunas amata vietas atašeju pārstāvjiem saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§ |
- |
413 996 |
413 996 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu kompensāciju izmaksu zemessargiem saistībā ar to skaita pieaugumu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra sēdes prot.Nr.61 85.§ |
- |
147 132 |
147 132 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu militārpersonu atlīdzību atbilstoši grozījumiem MK 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr. 509 |
25 084 |
- |
-25 084 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu militārpersonu atlīdzību atbilstoši grozījumiem MK 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr. 509 |
107 084 |
- |
-107 084 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu militārpersonu atlīdzību atbilstoši grozījumiem MK 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr. 509 |
8 915 |
- |
-8 915 |
|
Iekšējā līdzekļu un 9 amata vietu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" saistībā ar funkciju pārdali |
245 325 |
- |
-245 325 |