Apakšprogrammas mērķis:
- aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt Latvijas Republikas sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas aizsardzību sadarbībā ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem, garantēt iedzīvotāju drošību;
- piedalīties NATO/ES vadītajās operācijās ārpus Latvijas Republikas teritorijas likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;
- piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā
Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Valsts aizsardzība* |
|||||
|
Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%) |
32 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās |
|||||
|
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram, skaits (medicīniskā evakuācija (M), Valsts robežsardze (VR), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), meklēšanas un glābšanas operācijas (MG)) (skaits) |
9 M 0 VR 2 VUGD 15 MG |
10 M 2 VR 3 VUGD 10MG |
10 M 2 VR 2 VUGD 15 MG |
10 M 2 VR 3 VUGD 15 MG |
10 M 2 VR 2 VUGD 15 MG |
|
JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits) |
63 |
50 |
60 |
60 |
60 |
|
ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits) |
15 |
35 |
20 |
20 |
20 |
|
ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (priekšmetu skaits) |
5099 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|
ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu skaits) |
1 090 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
*Saskaņā ar ģeotelpisko situāciju, kas izveidojusies 2014.gadā, sākot ar 2015.gadu un turpmāk netiek atspoguļoti tie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji, kuri ir uzskatāmi par sensitīviem datiem.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
147 362 354 |
215 557 108 |
310 813 581 |
321 738 587 |
344 026 064 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
68 194 754
|
95 256 473
|
10 925 006
|
22 287 477
|
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
46,3
|
44,2
|
3,5
|
6,9
|
|
Atlīdzība, euro |
9 245 |
9 962 |
9 962 |
9 962 |
9 962 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
180 289 563 |
275 546 036 |
95 256 473 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
156 565 669 |
247 090 041 |
90 524 372 |
|
Izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam “Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide” |
18 000 |
- |
-18 000 |
|
Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” un saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumu Nr.467 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” |
156 547 669 |
247 090 041 |
90 542 372
|
|
Citas izmaiņas |
23 723 894 |
28 455 995 |
4 732 101 |
|
1. Izdevumu izmaiņas 2014.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Valsts kiberdrošības stiprināšana” ietvaros uzturēšanas izdevumiem, lai attīstītu un stiprinātu valsts spējas informācijas tehnoloģiju drošībā un aizsardzībā saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta protokola Nr.46 102.§ 1.punktu |
279 888 |
217 696 |
-62 192 |
|
Samazināti izdevumu 2015.gadā uzsāktai jaunās politikas iniciatīvai „Paaugstinātas gatavības spēku un sabiedroto klātbūtnes nodrošināšana” saskaņā Ministru kabineta 2016.gada 29.novembra rīkojumu Nr.736 “Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gadam”. |
3 774 100 |
- |
-3 774 100 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Zemessardzes attīstība un paaugstinātas gatavības apakšvienību izveide no 2015.gada līdz 2018.gadam” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu |
1 860 955 |
2 398 449 |
537 494 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Speciālo uzdevumu vienības spēju attīstība ” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu |
643 000 |
975 489 |
332 489 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Komandvadības un sakaru nodrošinājums krīzes situācijas vadīšana” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu |
4 233 550 |
1 193 000 |
-3 040 550 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Glābšanas un meklēšanas spēju stiprināšana” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumu Nr.467 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” |
40 000 |
57 500 |
17 500 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Kaujas inženieru spēju attīstība” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu |
60 000 |
1 752 563 |
1 692 563 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spēja” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu un 2016.gada 26.jūlija Ministru kabineta rīkojumu Nr.421 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” |
90 000 |
3 594 050 |
3 504 050 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošiem” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot. Nr.61 27.§ 2.punktu |
959 005 |
673 952 |
-285 053 |
|
Izdevumu izmaiņas 2016.gadā neatliekamā pasākuma „Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana” ietvaros saskaņā Ministru kabineta 2016.gada 29.novembra rīkojumu Nr.736 “Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gadam” un Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumu Nr.467 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” |
4 265 151
|
3 622 928 |
-642 223 |
|
Palielināti izdevumu saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 29.novembra rīkojumu Nr.736 “Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gadam” pasākumam “Nodrošinājums” |
- |
3 767 386 |
3 767 386 |
|
Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku regulāro vajadzību nodrošināšanai (Jūras novērošanas sistēmas attīstīšanai ) |
3 011 612 |
1 251 091 |
-1 760 521 |
|
Izdevumu izmaiņas atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par apmācību procesa nodrošināšanu(kadetu apmācību civilajā augstskolā) saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdes protokolu Nr.15 |
62 736 |
63 550 |
814 |
|
Izdevumu izmaiņas Latvijā izvietotās daudznacionālās kaujas grupas nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 29.marta rīkojumu Nr.162 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” |
- |
1 423 400 |
1 423 400 |
|
Izdevumu izmaiņas saskaņā ar aktualizētajām makroekonomisko rādītāju prognozēm aizsardzības sistēmas uzturēšanai t.sk. minimālās algas un sociālo iemaksu paaugstināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokolu Nr.40 43§ 8.punktu |
- |
997 234 |
997 234
|
|
Izdevumu izmaiņas NBS vienību uzturēšanas izdevumos saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumu Nr.467 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” |
- |
6 302 694 |
6 302 694 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
4 443 897 |
165 013 |
-4 278 884 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 06.00.00 "Valsts drošības aizsardzība", lai nodrošinātu aizsardzības funkciju |
2 400 000 |
- |
-2 400 000 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai nodrošinātu uzņemošās valsts atbalstu sabiedroto uzņemšanai |
1 167 006 |
- |
-1 167 006 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija, 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” |
876 891 |
- |
-876 891 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija", lai uzlabotu sakaru un informācijas sistēmu infrastruktūru |
- |
165 013 |
165 013 |