Apakšprogrammas mērķis:
aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.
Galvenās aktivitātes:
1) nodrošināt Latvijas Republikas sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas aizsardzību sadarbībā ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem, garantēt iedzīvotāju drošību;
2) piedalīties NATO/ES vadītajās operācijās ārpus Latvijas Republikas teritorijas likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;
3) piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
4) nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā;
5) nodrošināt pilnu materiāltehnisko līdzekļu loģistikas cikla pārvaldību un vienotu noliktavu pārvaldības sistēmu, centralizēti veikt publiskos iepirkumus aizsardzības resora, kā arī valsts iestāžu vajadzībām saskaņā ar Aizsardzības ministrijas doto uzdevumu;
6) nodrošināt licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības programmas “Valsts aizsardzība” īstenošanu (ar kvalifikāciju jaunākais militārais instruktors).
Apakšprogrammas izpildītāji: NBS, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs, Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Valsts aizsardzība |
|||||
|
Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%) |
26 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Izveidota integrēta NBS un Zemessardzes individuālā ekipējuma pārapgādes noliktavu sistēma (skaits)1 |
- |
- |
9 |
9 |
9 |
|
Vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēkņi (skaits) |
- |
- |
75 |
125 |
175 |
|
Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās |
|||||
|
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – medicīniskā evakuācija (skaits) |
9 |
11 |
9 |
10 |
10 |
|
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – Valsts robežsardze (skaits) |
0 |
2 |
5 |
5 |
5 |
|
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (skaits) |
2 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram meklēšanas un glābšanas operācijas (skaits) |
15 |
11 |
12 |
12 |
12 |
|
JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits) |
49 |
50 |
50 |
50 |
50
|
|
ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits) |
23 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Sprādzienbīstami priekšmeti un strēlnieku munīcija, kuras neitralizēšanā iesaistīti zemessargi (skaits) |
14 255 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Izsaukumi sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanai, kuros iesaistīti zemessargi (skaits) |
1 346 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
333 055 141 |
367 098 852 |
380 783 934 |
358 949 490 |
374 039 045 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
34 043 711 |
13 685 082 |
-21 834 444 |
15 089 555 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
10,2 |
3,7 |
-5,7 |
4,2 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
9 879 |
9 962 |
9 962 |
9 962 |
9 962 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi – kopā |
279 919 292 |
293 604 374 |
13 685 082 |
|
t. sk.: |
|
|
|
|
Prioritāri pasākumi |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Latvijas militārās un aizsardzības industrijas, kas veido vietējo ražošanu t.sk. piesaistot zinātni un pētniecību, attīstības projekti |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Ilgtermiņa saistības |
273 904 294 |
273 068 293 |
-836 001 |
|
Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” pamatojoties uz MK 2021. gada 19. marta rīkojumu Nr.179 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” ar grozījumiem, t.sk.: |
273 904 294 |
273 068 293 |
-836 001 |
|
- Iekšēja līdzekļu pārdale uz uzturēšanas izdevumiem Irbenes radioteleskopa uzturēšanas daļējai segšanai, pamatojoties uz MK 2021. gada 29. jūnija rīkojumu Nr.457 |
350 000 |
- |
-350 000 |
|
- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” karavīru skaita pieauguma nodrošināšanai atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam (MK 2020. gada 10. decembra protokols Nr.80 (DV)) |
3 639 266
|
- |
-3 639 266
|
|
- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība” pamatfunkciju īstenošanai |
2 328 590
|
- |
-2 328 590 |
|
- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai nodrošinātu kapacitātes palielinājumu kiberdrošības procesa turpināšanai (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.1. punkts) |
222 000 |
- |
-222 000 |
|
- Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana“, lai nodrošinātu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra stratēģisko uzdevumu īstenošanu un kompetences pilnveidi saistībā ar NATO ieguldītajiem resursiem infrastruktūrā (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.4. punkts) |
282 435
|
- |
-282 435
|
|
- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 “Kara muzejs, lai nodrošinātu starptautiskas konferences norisi 2022. gadā un veiktu muzeja zinātniskā krājuma glabāšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādi (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.1. punkts) |
17 236 |
- |
-17 236 |
|
- Iekšēja līdzekļu pārdale uz uzturēšanas izdevumiem, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku militārās mācības (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 9. punktu) |
5 038 648
|
- |
-5 038 648
|
|
- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai iegūtu Latvijas valsts ūdens tilpņu dziļuma datus militārās kartēšanas vajadzībām (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§) |
52 500
|
- |
-52 500
|
|
- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu tālāku valsts aizsardzības mācību un Jaunsardzes attīstību (MK 2021. gada 10. augusta sēdes protokola Nr.55 69.§) |
1 451 787
|
- |
-1 451 787
|
|
- Iekšēja līdzekļu pārdale uz uzturēšanas izdevumiem IT sakaru modernizācijai (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 49.§ 1. punktu) |
1 499 590
|
- |
-1 499 590
|
|
- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai veiktu epidemioloģiskās drošības nodrošināšanu (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 64.§) |
126 529
|
- |
-126 529
|
|
- Iekšēja līdzekļu pārdale uz uzturēšanas izdevumiem, lai veiktu epidemioloģiskās drošības nodrošināšanu (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 64.§) |
114 793 |
- |
-114 793 |
|
- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, Latvijas - Lietuvas valsts robežas redemarkācijai (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 41.§) |
46 065 |
- |
-46 065 |
|
- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, Latvijas teritorijas vienlaidu aerolāzerskenēšanas un digitālā augstuma modeļa pamatdatu atjaunošanai (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 40.§) |
231 519 |
- |
-231 519
|
|
- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu veiktās izmaiņas karavīru mēnešalgu skalā saskaņā ar MK 2021. gada 31. augusta noteikumiem Nr.600 “Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr.509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”” (MK 2021. gada 31. augusta protokola Nr.58 24.§) |
9 178 589 |
- |
-9 178 589 |
|
Citas izmaiņas |
6 014 998 |
10 536 081 |
4 521 083 |
|
Palielināti izdevumi materiāltehnisko līdzekļu nodrošināšanai, pamatojoties uz MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam) ņemot vērā 2021.gada ietekmi |
- |
938 384 |
938 384 |
|
Izdevumu izmaiņas, profesionālās vidējās izglītības iestādes darbības nodrošināšanai (MK 2020. gada 5. jūnija rīkojums Nr.306) |
420 340 |
1 019 410 |
599 070 |
|
Izdevumu izmaiņas vienību uzturēšanas izdevumiem, iekšējās izdevumu (un pasākumu) pārskatīšanas ietekme no 2021. gada |
1 098 798 |
1 445 831 |
347 003 |
|
Izdevumu izmaiņas apakšprogrammas ietvaros, pārdalot finansējumu no ilgtermiņa saistību pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”, lai nodrošinātu Irbenes radioteleskopa uzturēšanas daļēju segšanu, pamatojoties uz MK 2021. gada 29. jūnija rīkojumu Nr.457 |
- |
350 000 |
350 000 |
|
Izdevumu izmaiņas apakšprogrammas ietvaros, pārdalot finansējumu no ilgtermiņa saistību pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku militārajās mācībās (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 9. punkts) |
- |
5 038 648 |
5 038 648 |
|
Izdevumu izmaiņas programmas ietvaros, pārdalot finansējumu no ilgtermiņa saistību pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”, lai nodrošinātu IT sakaru modernizāciju (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 49.§ 1. punktu) |
- |
1 499 590 |
1 499 590 |
|
Izdevumu izmaiņas apakšprogrammas ietvaros, pārdalot finansējumu no ilgtermiņa saistību pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”, lai veiktu epidemioloģiskās drošības resursu apjoma nodrošināšanu (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 64.§) |
- |
114 793 |
114 793 |
|
t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
4 495 860 |
129 425 |
-4 366 435 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība”, lai nodrošinātu pamatfunkciju īstenošanu |
1 551 845 |
- |
-1 551 845 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju |
- |
40 045 |
40 045 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai nodrošinātu iemaksu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Daudznacionālajā divīzijas štābā “Ziemeļi” atbilstoši MK 2021. gada 11. janvāra rīkojumam Nr.5 “Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu iemaksu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Daudznacionālajā divīzijas štābā “Ziemeļi”” |
2 000 000 |
- |
-2 000 000 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu Ādažu bāzes infrastruktūras minimālās lietošanas izmaksu segšanu |
944 015 |
- |
-944 015 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju |
- |
89 380 |
89 380 |