Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.
Galvenās aktivitātes:
veikt valsts autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada prognoze |
2023. gada prognoze |
|
Autoceļu uzturēšana vasarā |
|||||
|
Atbilstoši A uzturēšanas klasei (km) |
- |
4 540 |
4 876 |
4 876 |
4 876 |
|
Atbilstoši B uzturēšanas klasei (km) |
- |
2 192 |
1 988 |
1 988 |
1 988 |
|
Atbilstoši C uzturēšanas klasei (km) |
- |
11 274 |
11 304 |
11 304 |
11 304 |
|
Atbilstoši D uzturēšanas klasei (km) |
- |
2 155 |
1 978 |
1 978 |
1 978 |
|
Autoceļu uzturēšana ziemā |
|||||
|
Atbilstoši A uzturēšanas klasei (km) |
- |
838 |
988 |
988 |
988 |
|
Atbilstoši A1 uzturēšanas klasei (km) |
- |
2 711 |
3 530 |
3 530 |
3 530 |
|
Atbilstoši B uzturēšanas klasei (km) |
- |
2 950 |
2 249 |
2 249 |
2 249 |
|
Atbilstoši C uzturēšanas klasei (km) |
- |
12 085 |
11 921 |
11 921 |
11 921 |
|
Atbilstoši D uzturēšanas klasei (km) |
- |
1 576 |
1 458 |
1 458 |
1 458 |
|
Valsts autoceļu seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) uz autoceļiem, kas pārbūvēti ar ES līdzfinansējumu |
|||||
|
Autoceļu garums, kam veikta virsmas apstrāde (km)2 |
68 |
16 |
91 |
133 |
120 |
|
Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros |
|||||
|
Autoceļu garums, kam veikta seguma atjaunošana – virsmas apstrāde (km)2 |
286 |
350 |
204 |
184 |
187 |
Piezīmes.
1 Rādītāju vērtība norādīta uzturamajiem valsts autoceļu km, kam tiek veikti ikdienas uzturēšanas darbi ziemas un vasaras sezonā un rādītāju vērtība ietver gan dalītās brauktuves, gan nobrauktuves, gan paralēlos ceļus.
2 Rādītāju plānotā vērtība veidojas no pēdējo gadu faktiskās izpildes, projektu realizācijas termiņš ir ilgāks par 1 gadu, tāpēc to rādītājus (km) ieskaita tajā gadā, kad tie ir pabeigti.
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
172 942 651 |
189 802 124 |
145 370 376 |
199 581 808 |
199 034 233 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
16 859 473 |
-44 431 748 |
54 211 432 |
-547 575 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9,7 |
-23,4 |
37,3 |
-0,3 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi – kopā |
52 750 356 |
8 318 608 |
-44 431 748 |
|
t. sk.: |
|||
|
Vienreizēji pasākumi |
50 000 000 |
- |
-50 000 000 |
|
Samazināti izdevumi valsts autoceļu uzturēšanai un atjaunošanai (MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 32.p. ) |
50 000 000 |
- |
-50 000 000 |
|
Ilgtermiņa saistības |
- |
8 293 608 |
8 293 608 |
|
Valsts galvenā autoceļa “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” publiskās un privātās partnerības projekts (MK 13.08.2020 rīk. Nr.442 (prot. Nr. 47 99. §)) |
- |
8 293 608 |
8 293 608 |
|
Citas izmaiņas |
2 750 356 |
25 000 |
-2 725 356 |
|
770 000 |
- |
-770 000 |
|
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
1 980 356 |
25 000 |
-1 955 356 |
|
Palielināti izdevumi, ņemot vērā atjaunoto finansējumu, kas bija pārdalīts uz apakšprogrammu 23.07.00 ”Valsts autoceļu pārvaldīšana” (MK 28.08.2017. prot. Nr.41 1.§ 20.p.) |
- |
25 000 |
25 000 |
|
Samazināti izdevumi saistībā ar pārdali uz apakšprogrammu 23.07.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu VAS “Latvijas Valsts ceļi” jaunu deleģēto uzdevumu funkciju izpildi |
1 980 356 |
- |
-1 980 356 |