Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
9 670 537 |
9 188 995 |
9 689 328 |
9 694 148 |
9 696 328 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- 481 542 |
500 333 |
4 820 |
2 180 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-5,0 |
5,4 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
3 973 467 |
3 922 006 |
4 035 303 |
4 035 303 |
4 035 303 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
188 |
191 |
191 |
191 |
191 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) |
1 694 |
1 677 |
1 727 |
1 722 |
1 722 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
150 761 |
77 414 |
77 414 |
87 414 |
87 414 |
24.05.00 Zinātniskā institūta “Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums
Apakšprogrammas mērķis:
veidot un uzturēt savvaļas un kultūraugu genofonda kolekcijas bioloģiskās daudzveidības un ar dabas zinātnēm saistītā kultūras mantojuma saglabāšanai, zinātniskiem pētījumiem un vides izglītībai.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt vietējo un citzemju dzīvo augu kolekciju un Latvijas augu gēnu banku uzturēšanu;
- veikt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu izpēti in situ;
- veidot un uzturēt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu genofonda kolekcijas;
- veidot un uzturēt Latvijas nacionālās selekcijas dekoratīvo un pārtikas augu šķirņu genofonda kolekcijas;
- veidot un uzturēt citzemju augu kolekcijas ar mērķi piedalīties pasaules augu valsts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, pētīt to sistemātiku, aklimatizāciju, ekoloģiju un saimnieciskās izmantošanas iespējas;
- nodrošināt Nacionālā botāniskā dārza infrastruktūras uzturēšanu un attīstību augu kolekcijām piemērotu augšanas apstākļu nodrošināšanai, pētniecībai un vides izglītībai;
- veikt izglītojošo darbību par augu valsts bioloģiskās daudzveidības un ar dabaszinātnēm saistītā nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt bioloģiskās daudzveidības jautājumu integrāciju tūrisma un rekreācijas aktivitātēs;
- veikt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dendroloģisko stādījumu “Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs” apsaimniekošanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM (finansējums paredzēts valsts zinātniskajam institūtam “Nacionālais botāniskais dārzs”).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Dzīvo un fiksēto augu kolekciju uzturēto vienību apjoms un izmantojuma intensitāte starptautiskajā sēklapmaiņā un vides izglītībā |
|||||
|
Ex situ uzturēti taksoni (skaits) |
13 515 |
13 515 |
13 515 |
13 515 |
13 515 |
|
Ex situ uzturētas genofonda vienības1 (skaits) |
21 089 |
21 089 |
21 089 |
21 089 |
- |
|
Uzturētas un ierīkotas ekspozīcijas (skaits) |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Uzturēti herbāriju paraugi (lapas) (skaits) |
50 385 |
50 385 |
50 385 |
50 385 |
51 000 |
|
Starptautiskās sēklapmaiņas ietvaros nosūtīti augu materiāla paraugi (skaits)2 |
1 335 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Starptautiskās sēklapmaiņas ietvaros saņemti augu materiāla paraugi (skaits)2, 3 |
1 057 |
800 |
800 |
800 |
- |
|
Informatīvi semināri, lekcijas un izglītojoši pasākumi (skaits) |
148 |
150 |
150 |
150 |
170 |
Piezīmes.
1 Rezultatīvais rādītais tiek izslēgts, sākot ar 2024. gadu, jo: 1) genofonda vienību skaits ir grūti nosakāms, jo definīcija, kas ir genofonda vienība, ne vienmēr ir viennozīmīga, it īpaši, ja augi tiek pavairoti ģeneratīvi (ar sēklām); 2) genofonda vienību skaits ir grūti izmērāms, jo svārstās dabas apstākļu ietekmē.
2 Iepriekšējais rādītājs sadalīts 2 rādītājos, precizējot nosaukumu, bet nemainot būtību (izpildes un plāna vērtības norādītas no tā).
3 Rezultatīvais rādītais tiks izslēgts, sākot ar 2024. gadu, jo nav atkarīgs no NBD darbības.
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 334 650 |
1 334 650 |
1 418 900 |
1 418 900 |
1 418 900 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
84 250 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
6,3 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
- |
84 250 |
84 250 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
84 250 |
84 250 |
|
Palielināti izdevumi PP “Integrētā pieeja resursu pārvaldībai III posms” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts) |
- |
84 250 |
84 250 |
24.06.00 Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
uzkrāt, saglabāt un zinātniski apstrādāt Latvijas dabas un materiālās kultūras vērtības, kas liecina par tās daudzveidību, vēsturi un aizsardzību; īstenojot daudzveidīgas vides izglītības aktivitātes, veidot sabiedrībā priekšstatu par Latvijas dabu kā nacionālo bagātību, daļu no pasaules dabas daudzveidības; sekmēt pozitīvas vides apziņas veidošanos sabiedrībā.
Galvenās aktivitātes:
- ar daudzveidīgām muzeja metodēm īstenot vides izglītības darbu (organizēt izstādes, izveidot jaunas un pilnveidot esošās ekspozīcijas, īstenot muzejpedagoģiskās programmas, izglītojošus pasākumus, ekskursijas, lekcijas, konkursus u.c.);
- sniegt kvalitatīvu pakalpojumu apmeklētājiem un uzturēt sabiedrības interesi par muzeja piedāvājumu;
- attīstīt zinātniski augstvērtīgas dabas priekšmetu kolekcijas (veikt krājuma zinātnisko izpēti un apstrādi, kolekciju papildināšanu, krājuma esības pārbaudi, novērtēšanu un ievadīšanu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā atbilstoši MK noteikumiem Nr.956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”), kā arī nodrošināt krājumu saglabāšanu un drošību;
- īstenot Vašingtonas konvencijas zinātniskās iestādes funkcijas, kā arī nodrošināt Ramsāres konvencijas sabiedrības izglītošanas fokālā punkta darbību;
- atbilstoši skolu mācību standartiem pilnveidot un aktualizēt muzeja izglītojošo piedāvājumu skolām.
Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Dabas muzejs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Veicināta sabiedrības interese par dabu, pilnveidots vides izglītības darbs |
|||||
|
Izstādes (skaits) |
13 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Vides izglītības pasākumi: muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, ekskursijas, lekcijas, kursi, pasākumi ģimenēm, ekspertu konsultācijas (skaits) |
2 914 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|
Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga datu bāzē ievadīti krājuma priekšmeti (jauni ieraksti) (skaits) |
14 491
|
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
Uzturētas krājuma vienības (skaits) |
215 579 |
216 000 |
217 500 |
219 000 |
220 000 |
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 258 124 |
1 247 701 |
1 269 975 |
1 276 975 |
1 276 975 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-10 423 |
22 274 |
7 000 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- 0,8 |
1,8 |
0,6 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
1 012 743 |
1 020 561 |
1 049 835 |
1 049 835 |
1 049 835 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
53 |
54 |
54 |
54 |
54 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) |
1 483 |
1 485 |
1 531 |
1 515 |
1 515 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
69 449 |
58 000 |
58 000 |
68 000 |
68 000 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
7 000 |
29 274 |
22 274 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
29 274 |
29 274 |
|
Palielināti izdevumi PP “Integrētā pieeja resursu pārvaldībai III posms” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts) |
- |
29 274 |
29 274 |
|
Citas izmaiņas |
7 000 |
- |
-7 000 |
|
Samazināti izdevumi 2022. gadā sakarā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu samazinājumu |
7 000 |
- |
-7 000 |
24.08.00 Nacionālo parku darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un nodrošināt dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību.
Galvenās aktivitātes:
- īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzības nodrošināšana un pārvaldības plānošana, pārbaudot un novērtējot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju atbilstību aizsardzības un izmantošanas prasībām, uzraugot dabas aizsardzības plānu izstrādi, izvērtējot paredzēto saimniecisko un cita veida darbību ietekmi un nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai;
- īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana, aizsardzības rīcību plānošana un īstenošana, pārbaudot un novērtējot mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstību aizsardzības prasībām, uzraugot sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi, apsaimniekojot VARAM valdījumā esošos biotopus, kā arī realizējot projektus;
- īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana EK par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli, īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē. Ziņojumi tiek sagatavoti, pamatojoties uz iegūtajiem un analizētajiem dabas datiem un informāciju par sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās, kā arī izmaiņām, kas raksturo vides stāvoklī valstī;
- dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” darbības nodrošināšana, uzturot un aktualizējot dabas datus, informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem un nodrošinot dabas datu, informācijas atbilstību ES telpiskās informācijas infrastruktūra (INSPIRE) direktīvas prasībām, kā arī nodrošinot sistēmas izmantošanas pieejamību;
- tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, nodrošinot mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” darbību un tās izmantošanas pieejamību;
- kompensāciju izmaksu administrēšana, izmaksājot kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem;
Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Nodrošināta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) pārvaldība, līdzsvarojot dabas saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības mērķus |
|||||
|
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju īpatsvars, kas ir uzskatāmas par potenciālām riska teritorijām un kurām pārbaudīta un novērtēta atbilstība aizsardzības un izmantošanas prasībām (%) |
91,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Uzraudzīta dabas aizsardzības plānu izstrāde (skaits) |
23 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Izvērtēto darbību īpatsvars no pieteiktajām darbībām, nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos, ar īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Nodrošināts labvēlīgs stāvoklis vismaz 60% īpaši aizsargājamo sugu un biotopu |
|||||
|
Pārbaudīta un novērtēta mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstība aizsardzības prasībām no potenciāli apdraudētiem objektiem (%) |
62,0 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
Uzraudzīta sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrāde (skaits) |
5 |
2 |
3 |
3 |
5 |
|
Apsaimniekoti VARAM valdījumā esošie pļavu, meža un purvu biotopi (ha) |
18 561,7 |
18 007 |
18 007 |
18 007 |
18 857 |
|
Apsaimniekoti VARAM valdījumā esošie prioritāri tekošu saldūdeņu biotopi (km) |
5,2 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Projekti īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai (skaits) |
14 |
14 |
14 |
10 |
10 |
|
Īstenota īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana sabiedrībai un EK par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu |
|||||
|
Sagatavoti ziņojumi EK par Natura 2000 teritorijām, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai pārvaldes tīmekļa vietnē (skaits) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Sugu grupas, par kurām iegūti un analizēti dabas dati, informācija par to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās (skaits) |
11 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Sugu grupas, par kurām iegūti un analizēti dabas dati, informācija par to stāvokli un izmaiņām, kas raksturo vides stāvokli valstī (skaits) |
17 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Nodrošināta starptautiskā līguma “Par 1973. gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 “Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām” un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešana un izpilde |
|||||
|
Izvērtēto darbību īpatsvars no pieteiktajām darbībām, nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai attiecībā uz starptautiskās tirdzniecības apdraudētajām un nemedījamām sugām (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Pārbaudītas starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu turēšanas un tirdzniecības vietas no potenciāliem riska objektiem (%) |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
Nodrošināta dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” darbība un ģeotelpiskās informācijas uzturēšana atbilstoši nacionālām un ES prasībām |
|||||
|
Uzturēti un aktualizēti dabas dati, informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem no iegūtās informācijas (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Dabas datu, informācijas atbilstība INSPIRE direktīvas prasībām no INSPIRE uzturamās informācijas (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” izmantošanas pieprasījumi (skaits) |
219 786 |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Nodrošināta tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, uzturot mobilo aplikāciju “Dabas tūrisms” |
|||||
|
Uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits) |
748 |
748 |
748 |
748 |
748 |
|
Lejupielādes no mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” par dabas tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits) |
20 427 |
5 000 |
8 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Palielināta sabiedrības izpratne par dabas vērtību nozīmi, izglītojot un informējot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos |
|||||
|
Noorganizētas dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumi un semināri un nodrošināta kompetenta dabas nozares pārstāvība citu organizāciju aktivitātēs (skaits) |
359 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
Dalībnieki dabas izglītības nodarbībās, lekcijās, pasākumos un semināros (skaits) |
12 004 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Nodrošināta kompensāciju izmaksu administrēšana, kompensējot zemes īpašniekiem neiegūtos saimnieciskos labumus par nacionālas vai ES nozīmes dabas vērtību saglabāšanu |
|||||
|
Izvērtēto kompensācijas pieteikumu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos īpatsvars no pieteikumiem (%) |
50,0 |
75 |
100 |
100 |
100 |
|
Izvērtēto kompensācijas pieteikumu par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem īpatsvars no pieteikumiem (%) |
54,1 |
80 |
100 |
100 |
100 |
|
Nodrošināta sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu darbības uzraudzība |
|||||
|
Izvērtēto pieteikumu eksperta sertifikāta saņemšanai sugu un biotopu aizsardzības jomā īpatsvars no pieteikumiem (%) |
75 |
95 |
100 |
100 |
100 |
|
Veiktas sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes no kopējā atzinumu skaita (%) |
10,9 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Nodrošināta Līgatnes dabas taku apsaimniekošana |
|||||
|
Līgatnes dabas takās uzturētas Latvijas dabai raksturīgas savvaļas dzīvnieku sugas, nodrošinot dzīvnieku labturības prasības (skaits)1 |
20 |
19 |
20 |
20 |
20 |
|
Līdzdalība vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzot nepieciešamo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, nosacījumus un atzinumus |
|||||
|
Izsniegti nosacījumi, atzinumi un informācija vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem (skaits) |
174 |
150 |
150 |
170 |
170 |
Piezīmes.
1 Precizētā rādītāja nosaukuma redakcija, nemainot tā būtību.
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
6 978 080 |
6 505 461 |
6 899 270 |
6 897 090 |
6 899 270 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-472 619 |
393 809 |
-2 180 |
2 180 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- 6,8 |
6,1 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
2 960 724 |
2 901 445 |
2 985 468 |
2 985 468 |
2 985 468 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
135 |
137 |
137 |
137 |
137 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) |
1 777 |
1 753 |
1 804 |
1 804 |
1 804 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
81 312 |
19 414 |
19 414 |
19 414 |
19 414 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
612 |
394 421 |
393 809 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
84 023 |
84 023 |
|
Palielināti izdevumi PP “Integrētā pieeja resursu pārvaldībai III posms”(MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts) |
- |
84 023 |
84 023 |
|
Citas izmaiņas |
612 |
310 398 |
309 786 |
|
Atjaunotie izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam) |
- |
8 218 |
8 218 |
|
Palielināti izdevumi projekta Nr. EU 38806 “Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā (Zaļais koridors)”uzturēšanai, kas veicami reizi divos gados |
- |
2 180 |
2 180 |
|
Samazināti izdevumi projekta Nr. ELRI - 156 Granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.1./ELRI-156/2011/24, People with nature “Dabas izglītības sekmēšana-efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” sasniegto rezultātu uzturēšanai |
612 |
- |
-612 |
|
Palielināti izdevumi pasākumam “Kompensāciju par īpaši aizsargājamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem zaudējumiem un par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos izmaksas nodrošināšana” (MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 25.punkts) |
- |
300 000 |
300 000 |
24.09.00 Atbalsts biedrībai “Pēdas LV” Lielās talkas nodrošināšanai
Apakšprogrammas mērķis:
sakopt Latvijas vidi, izglītot sabiedrību par nepieciešamību dzīvot tīrā vidē, kā arī veicināt sabiedrības domāšanas un paradumu maiņu aprites ekonomikas kontekstā popularizējot atkritumu rašanās samazināšanu un atkritumu dalītu vākšanu.
Galvenās aktivitātes:
- informatīvās kampaņas masu medijos;
- atkritumu vākšanas un šķirošanas aktivitātes;
- koku stādīšanas aktivitātes;
- dalība starptautiskā talkā (“Pasaules sakopšanas diena”);
- Latvijas kā zaļas, sakoptas valsts tēla veidošana un popularizēšana vietējā un starptautiskā sabiedrībā.
Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Sabiedrības vides apziņas veicināšana un izglītošana, iesaistot sabiedrību apkārtējas vides sakopšanas talkās, sekmējot izpratni par apkārtējās vides problēmām, rosinot rīkoties ilgtspējīgi un videi draudzīgi |
|||||
|
Iesaistītas pašvaldības projekta “Lielā talka” aktivitātēs (skaits)1 |
118 |
42 |
43 |
43 |
43 |
|
Informatīvi izglītojošajā kampaņā sasniegtā auditorija (skaits) |
1 500 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
Dalībnieki (skaits) |
50 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
Piezīmes.
1 Izmaiņas rādītāja vērtībā no 2022. gada saistītas ar Latvijas pašvaldību skaita izmaiņām līdz ar Satversmes tiesas lēmumu par Varakļānu novada pievienošanu Rēzeknes novadam (28.05.2021.)
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
99 683 |
101 183 |
101 183 |
101 183 |
101 183 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 500 |
- |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1,5 |
- |
- |
- |