Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.
Galvenās aktivitātes:
- meža valsts reģistra uzturēšana;
- meža apsaimniekošanas uzraudzība;
- meža ugunsapsardzība;
- tirdzniecības ar kokmateriāliem un koka izstrādājumiem uzraudzība;
- medību uzraudzība.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts meža dienests (turpmāk – VMD).
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada prognoze |
2019. gada prognoze |
|
Meža ugunsapsardzība |
|||||
|
Nodzēsto meža ugunsgrēku platība, ha gada laikā |
540 |
582 |
582 |
582 |
582 |
|
Nodzēsto ugunsgrēku skaits (gab. gada laikā) |
704 |
706 |
706 |
706 |
706 |
|
Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība |
|||||
|
Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDĢIS) uzturētā meža zemes platība, tūkst. ha |
3445,0 |
3360,0 |
3380,0 |
3400,0 |
3400,0 |
|
Apsekoto objektu skaits, tūkst. gab.gada laikā |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
11 908 702 |
12 110 842 |
15 603 058 |
14 898 663 |
14 898 663 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
202 140 |
3 492 216 |
-704 395 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1,7 |
28,8 |
-4,5 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
8 680 682 |
8 636 068 |
11 511 830 |
11 511 830 |
11 511 830 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
637 |
665 |
665 |
685 |
685 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 040 |
959 |
1 312 |
1 274 |
1 274 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
733 667 |
982 628 |
1 041 462 |
1 041 462 |
1 041 462 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi – kopā |
97 482 |
3 589 698 |
3 492 216 |
|
t. sk.: |
|||
|
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
2 898 122 |
2 898 122 |
|
VMD kapacitātes stiprināšana, tajā skaitā atlīdzības nodrošināšana |
- |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri |
- |
104 130 |
104 130 |
|
ES politikas instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana |
- |
65 980 |
65 980 |
|
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri |
- |
28 012 |
28 012 |
|
Citas izmaiņas |
97 482 |
691 576 |
594 094 |
|
Samazināti izdevumi 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Meža resursu ilgtspējīgas saglabāšanas nodrošināšana” atbilstoši MK 03.07.2014. rīkojumam Nr.324 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali” |
67 474 |
- |
-67 474 |
|
Samazināti izdevumi 2016.-2018.gada jaunajai politikas iniciatīvai par 2013.gadā iegādātās 1 ugunsdzēsības automašīnas un 2014.gadā iegādāto 3 ugunsdzēsības automašīnu uzturēšanai |
4 553 |
- |
-4 553 |
|
Papildus finansējums 2016.gada budžetā neatliekamajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums specializēto ugunsdzēsības autocisternu un degvielas iegādei VMD, atbilstoši MK 27.08.2015.protokola Nr.42 3§ 6.1.punktam |
- |
515 306 |
515 306 |
|
Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam |
- |
98 426 |
98 426 |
|
Palielināti izdevumi sakarā ar VMD plānoto maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājumu, atbilstoši 21.06.2016. MK noteikumiem Nr. 393 “Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” |
- |
77 133 |
77 133 |
|
VMD rekonstruēto meža ugunsnovērošanas torņu uzturēšanai |
- |
711 |
711 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
25 455 |
- |
-25 455 |
|
ZM koplietošanas informācijas sistēmas un to tehnoloģiskās infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai pārdale uz apakšprogrammu 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā” |
25 455 |
- |
-25 455 |