Apakšprogrammas mērķis:
- uzkrāt, saglabāt un zinātniski apstrādāt Latvijas dabas un materiālās kultūras vērtības, kas liecina par tās daudzveidību, vēsturi un aizsardzību; īstenojot daudzveidīgas vides izglītības aktivitātes, veidot sabiedrībā priekšstatu par Latvijas dabu kā nacionālo bagātību, daļu no pasaules dabas daudzveidības; sekmēt pozitīvas vides apziņas veidošanos sabiedrībā.
Galvenās aktivitātes:
- ar daudzveidīgām muzeja iespējām īstenots vides izglītības darbs (organizētas izstādes, pilnveidotas ekspozīcijas, īstenotas muzejpedagoģiskās programmas, izglītojoši pasākumi, ekskursijas, lekcijas, konkursi u.c.);
- nodrošināta kvalitatīva pakalpojumu sniegšana apmeklētājiem, uzturēta sabiedrības interese par muzeja piedāvājumu;
- nodrošināta zinātniski pilnvērtīgu dabas priekšmetu kolekciju attīstīšana un saglabāšana (veikta krājuma zinātniskā apstrāde, kolekciju papildināšana, krājuma esības pārbaude, novērtēšana un ievadīšana Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā, atbilstoši MK noteikumiem Nr.956 Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu);
- īstenotas Vašingtonas konvencijas zinātniskās iestādes funkcijas, kā arī Ramsāres konvencijas sabiedrības izglītošanas fokālā punkta darbība;
- atbilstoši skolu mācību standartiem, pilnveidots un aktualizēts muzeja izglītojošais piedāvājums skolām;
- nodrošināta kvalitatīva, daudzveidīga informācijas pieejamība sabiedrībai;
- budžeta iespēju robežās, uzlabota infrastruktūra, palielināta muzeja apmeklējuma kvalitāte, uzlaboti krājuma saglabāšanas apstākļi un drošība.
Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Dabas muzejs.
|
|
2015. gada (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada prognoze |
2019. gada prognoze |
|
Veicināta sabiedrības interese par dabu, pilnveidots vides izglītības darbs |
|||||
|
Izstāžu skaits gadā |
25 |
20 |
18 |
18 |
18 |
|
Ekskursiju skaits gadā |
334 |
250 |
- |
- |
- |
|
Pasākumu skaits gadā |
865 |
720 |
- |
- |
- |
|
Vides izglītības pasākumi: muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, ekskursijas, lekcijas, kursi, pasākumi ģimenēm, ekspertu konsultācijas (skaits gadā) |
- |
- |
750 |
750 |
750 |
|
Krājuma priekšmetu apstrāde un uzskaite (vienības) |
- |
- |
1200 |
1200 |
1200 |
|
Uzturētas krājuma vienības (skaits) |
- |
- |
197 674 |
197 774 |
197 874 |
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
750 305 |
756 196 |
773 910 |
776 925 |
781 253 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5 891 |
17 714 |
3 015 |
4 328 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,8 |
2,3 |
0,4 |
0,6 |
|
Atlīdzība, euro |
476 163 |
497 142 |
510 681 |
510 681 |
510 681 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
724 |
767 |
788 |
788 |
788 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
6 844 |
264 |
264 |
264 |
264 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
5 334 |
23 048 |
17 714 |
|
t. sk.: |
|||
|
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
21 003 |
21 003 |
|
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana. Projekta "Vides izglītības programmu un „zaļās” skolas izveide Latvijas Dabas muzejā" rezultātu uzturēšana |
- |
11 628 |
11 628 |
|
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri |
- |
9 256 |
9 256 |
|
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri |
- |
119 |
119 |
|
Citas izmaiņas |
5 334 |
2 045 |
-3 289 |
|
Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Neatliekamie pasākumi valsts funkciju veikšanas nodrošināšanai” piešķirtajam finansējumam |
5 334 |
- |
-5 334 |
|
Finansējuma palielinājums projekta ,,Vides izglītības programmu un „zaļās” skolas izveide Latvijas Dabas muzejā” sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas (FM rīkojums 04.09.2014.Nr.478). |
- |
1 349 |
1 349 |
|
Izdevumu palielinājums, izmantojot 2015.gada atlikumus no pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu muzeja krājumu uzturēšanu |
- |
696 |
696 |