|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
9 466 413 |
10 469 057 |
9 969 057 |
10 469 057 |
9 969 057 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 002 644 |
-500 000 |
500 000 |
-500 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
10,6 |
-4,8 |
5,0 |
-4,8 |
|
Atlīdzība, euro |
529 178 |
484 449 |
504 409 |
504 409 |
504 409 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 882 |
1 719 |
1 858 |
1 858 |
1 858 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
280 782 |
236 892 |
236 892 |
236 892 |
236 892 |
25.01.00 Valsts kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt valsts atbalstu radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā, organizējot projektu un mērķdotāciju konkursus.
Galvenās aktivitātes:
- organizēt radošu projektu konkursus, izvērtēt tos, piešķirt finansējumu un pārraudzīt to īstenošanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds.
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināts valsts atbalsts radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā |
|||||
|
Organizēti projektu konkursi gadā (skaits) |
32 |
30 |
33 |
33 |
33 |
|
Izvērtēti iesniegtie projekti (skaits) |
4 995 |
5 450 |
5 000 |
5 300 |
5 000 |
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
583 916 |
616 411 |
606 371 |
606 371 |
606 371 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
32 495 |
-10 040 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5,6 |
-1,6 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
487 624 |
484 449 |
504 409 |
504 409 |
504 409 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 871 |
1 719 |
1 858 |
1 858 |
1 858 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
240 709 |
236 892 |
236 892 |
236 892 |
236 892 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
30 000 |
19 960 |
-10 040 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
30 000 |
19 960 |
-10 040 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
30 000 |
19 960 |
-10 040 |
|
Veikta izdevumu pārdale no apakšprogrammas 25.02.00 “Valsts Kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi”, lai nodrošinātu Valsts kultūrkapitāla fonda programmas “Radošo personu atbalsta pasākumu programma” administrēšanu saskaņā ar likuma ‘’Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums’’ 15.panta 7.daļu |
- |
19 960 |
19 960 |
|
Finansējuma atjaunošana apakšprogrammā 25.02.00 „Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi” par veikto pārdali sabiedrisko attiecību pakalpojumu apmaksai |
30 000 |
- |
-30 000 |
25.02.00 Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts atbalstu radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā, veicinot līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu.
Galvenās aktivitātes:
organizēt radošu projektu konkursus, izvērtēt tos, piešķirt finansējumu un pārraudzīt to īstenošanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds.
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināts valsts atbalsts radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā |
|||||
|
Atbalstītie projekti (skaits) |
2 601 |
3 050 |
2 900 |
3 000 |
2 900 |
|
Nodrošināta kultūras produktu un pakalpojumu pieejamība Latvijas reģionos |
|||||
|
Piešķirtā finansējuma īpatsvars projektiem, kas īstenoti ārpus Rīgas (ieskaitot nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centrus Latvijas reģionos) (%) |
39 |
43 |
41 |
42 |
41 |
|
Nodrošināts atbalsts profesionālo radošo personu īslaicīgas dīkstāves periodā |
|||||
|
Atbalstīto profesionālo radošo personu skaits |
- |
175 |
200 |
200 |
200 |
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
8 882 497 |
9 852 646 |
9 362 686 |
9 862 686 |
9 362 686 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
970 149 |
-489 960 |
500 000 |
-500 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
10,9 |
-5,0 |
5,3 |
-5,1 |
|
Atlīdzība, euro8 |
41 554 |
- |
- |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
40 073 |
- |
- |
- |
- |
8Tajā skaitā piemaksas amata vietām apakšprogrammā 25.01.00 „Valsts Kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana”
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
519 960 |
30 000 |
-489 960 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
519 960 |
30 000 |
-489 960 |
|
Mērķfinansējums reģionālo kultūras projektu un populārās mūzikas atbalstam |
500 000 |
- |
-500 000 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
19 960 |
30 000 |
10 040 |
|
Veikta izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 25.01.00 “Valsts Kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu Valsts kultūrkapitāla fonda programmas “Radošo personu atbalsta pasākumu programma” administrēšanu saskaņā ar likuma ‘’Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums’’ 15.panta 7.daļu |
19 960 |
- |
-19 960 |
|
Izdevumu atjaunošana no apakšprogrammas 25.01.00 „Valsts kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana” par veikto sabiedrisko attiecību pakalpojumu apmaksu |
- |
30 000 |
30 000 |