|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
9 580 780 |
9 467 119 |
10 469 057 |
9 969 057 |
10 469 057 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-113 661 |
1 001 938 |
-500 000 |
500 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1,2 |
10,6 |
-4,8 |
5,0 |
|
Atlīdzība, euro |
403 625 |
482 511 |
484 449 |
484 449 |
484 449 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 729 |
1 712 |
1 719 |
1 719 |
1 719 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
154 682 |
235 937 |
236 892 |
236 892 |
236 892 |
25.01.00 Valsts kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt valsts atbalstu radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā, organizējot projektu un mērķdotāciju konkursus.
Galvenās aktivitātes:
- organizēt radošu projektu konkursus, izvērtēt tos, piešķirt finansējumu un pārraudzīt to īstenošanu.
Programmas izpildītājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināts valsts atbalsts radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā |
|||||
|
Organizēti projektu konkursi gadā (skaits) |
30 |
28 |
30 |
29 |
30 |
|
Izvērtēti iesniegtie projekti (skaits) |
5 082 |
5 400 |
5 450 |
5 400 |
5450 |
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
474 472 |
584 473 |
616 411 |
586 411 |
586 411 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
110 001 |
31 938 |
-30 000 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
23,2 |
5,5 |
-4,9 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
377 451 |
482 511 |
484 449 |
484 449 |
484 449 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 711 |
1 712 |
1 719 |
1 719 |
1 719 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
131 039 |
235 937 |
236 892 |
236 892 |
236 892 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
- |
31 938 |
31 938 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
- |
31 938 |
31 938 |
|
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai |
- |
1 938 |
1 938 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
30 000 |
30 000 |
|
Veikta izdevumu pārdale no apakšprogrammas 25.02.00 „Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi” sabiedrisko attiecību pakalpojumu apmaksai |
- |
30 000 |
30 000 |
25.02.00 Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt valsts atbalstu radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā, veicinot līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu.
Galvenās aktivitātes:
- organizēt radošu projektu konkursus, izvērtēt tos, piešķirt finansējumu un pārraudzīt to īstenošanu.
Programmas izpildītājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināts valsts atbalsts radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā |
|||||
|
Atbalstītie projekti (skaits) |
2 648 |
3 000 |
3 050 |
3 000 |
3 050 |
|
Nodrošināta kultūras produktu un pakalpojumu pieejamība Latvijas reģionos |
|||||
|
Piešķirtā finansējuma īpatsvars projektiem, kas īstenoti ārpus Rīgas (ieskaitot nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centrus Latvijas reģionos) (%) |
- |
39 |
43 |
39 |
43 |
|
Nodrošināts atbalsts profesionālo radošo personu īslaicīgas dīkstāves periodā |
|||||
|
Atbalstīto profesionālo radošo personu skaits |
- |
- |
175 |
175 |
175 |
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
9 106 308 |
8 882 646 |
9 852 646 |
9 382 646 |
9 882 646 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-223 662 |
970 000 |
-470 000 |
500 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2,5 |
10,9 |
-4,8 |
5,3 |
|
Atlīdzība, euro* |
26 174 |
- |
- |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
23 643 |
- |
- |
- |
- |
*Tajā skaitā piemaksas amata vietām programmā 21.00.00 „Kultūras mantojums”.
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
30 000 |
1 000 000 |
970 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Radošo personu atbalsta programma |
- |
500 000 |
500 000 |
|
Mērķfinansējums reģionālo kultūras projektu un populārās mūzikas atbalstam |
- |
500 000 |
500 000 |
|
Citas izmaiņas |
30 000 |
- |
-30 000 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
30 000 |
- |
-30 000 |
|
Veikta izdevumu pārdale uz apakšprogrammas 25.01.00 „Valsts kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana” sabiedrisko attiecību pakalpojumu apmaksai |
30 000 |
- |
-30 000 |