Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
27.01.00 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt KPFI vadību un īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt projektu realizācijas uzraudzību un projektu finanšu izlietojuma pareizības kontroli;
- nodrošināt projektu rezultātu monitoringu (monitoringa pārskatu izvērtēšanu un apstiprināšanu, kā arī projektu pārbaudes to īstenošanas vietās).
Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|
Administrēti projektu konkursi |
|||||
|
Konkursu skaits |
13 |
13 |
13 |
10 |
4 |
|
Projektu ieviešanas un projektu rezultātu monitoringa uzraudzība |
|||||
|
Projektu skaits |
2 531 |
2 515 |
550 |
250 |
50 |
|
Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst.tCO2)26 |
179 |
177 |
149 |
114 |
45 |
26Ņemot vērā, ka samazinās uzraugāmo projektu skaits, samazinās arī sasniedzamais CO2 emisiju apjoms
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|
Kopējie izdevumi, euro |
53 393 |
65 000 |
59 000 |
55 000 |
55 000 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
11 607 |
-6 000 |
-4 000 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
21,7 |
-9,2 |
-6,8 |
- |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
65 000 |
59 000 |
-6 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
65 000 |
59 000 |
-6 000 |
|
Finansējums KPFI administrēšanai, ņemot vērā aktualizēto finanšu līdzekļu nepieciešamību administratīvo izmaksu segšanai |
65 000 |
55 000 |
-10 000 |
|
Finansējuma pārdale no 33.01.00 apakšprogrammas, lai nodrošinātu CIS/VIDM/001 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrēšana" īstenošanu atbilstoši aktuālajām izmaksām |
- |
4 000 |
4 000 |