Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
27.01.00 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija
Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt KPFI vadību un īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt projektu realizācijas uzraudzību un projektu finanšu izlietojuma pareizības kontroli;
- nodrošināt projektu rezultātu monitoringu (monitoringa pārskatu izvērtēšanu un apstiprināšanu, kā arī projektu pārbaudes to īstenošanas vietās).
Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada prognoze |
2020. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Administrēti projektu konkursi |
|||||
|
Konkursu skaits |
16 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Projektu ieviešanas un projektu rezultātu monitoringa uzraudzība |
|||||
|
Projektu skaits |
2614 |
2 545 |
2 515 |
2 447 |
2 447 |
|
Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst.tCO2) |
- |
177 |
177 |
177 |
177 |
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
39 759 |
66 006 |
65 000 |
55 000 |
55 000 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
26 247 |
-1 006 |
-10 000 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
66,0 |
-1,5 |
-15,4 |
- |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
66 006 |
65 000 |
- 1 006 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
66 006 |
65 000 |
-1 006 |
|
Finansējums KPFI administrēšanai, ņemot vērā aktualizēto finanšu līdzekļu nepieciešamību administratīvo izmaksu segšanai |
66 006 |
65 000 |
-1 006 |