Programmas mērķis:
- Latvijas aizsardzības politikas realizēšana starptautiskā un kiberdrošības vidē, militārās aizsardzības koordinācija.
Galvenās aktivitātes:
- koordinēt informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu;
- dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā;
- nodrošināt valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldes un militārās izglītības politikas izstrādi;
- nodrošināt paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību.
Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|
Aizsardzības politikas īstenošana |
|||||
|
Iemaksu veikšanu skaits starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (L)/ ārzemēs )Ā) |
31 (L) 31 (Ā) |
20 (L) 25 (Ā) |
30 (L) 25 (Ā) |
30 (L) 25 (Ā) |
30 (L) 25 (Ā) |
|
Darbojošos agrās brīdināšanas sistēmas sensoru skaits |
- |
- |
53 |
56 |
60 |
|
CERT.lv speciālistu dalība pasākumos (P) un apmācīto dalībnieku skaits (A) |
- |
- |
120 (P) 7 500 (A) |
125 (P) 7 750 (A) |
130 (P) 8 000 (A) |
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
12984 741 |
13 477 266 |
13530 713 |
13043 414 |
13043 414 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
492525 |
53 447 |
-487 299 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,8 |
0,4 |
-3,6 |
- |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā |
10713 357 |
10766 804 |
53 447 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
9819 612 |
9969 612 |
150 000 |
|
Izmaiņas ilgtermiņa saistību sadaļā “Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās” saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 31.oktobra rīkojumu Nr.557 (prot.Nr.50 2.§) |
9 819 612 |
9969 612 |
150 000 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” (Ministru kabineta 2018.gada 31.oktobra rīkojums Nr.557 "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei Pleskavas ielas Alūksnē pārbūves 1.kārtai"), kas tika pārdalīts 2019.gadā |
- |
150 000 |
150 000 |
|
Citas izmaiņas |
893 745 |
797 192 |
-96 553 |
|
Izdevumu izmaiņas CERT.lv (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
71 320 |
23 810 |
-47 510 |
|
Samazināti izdevumi informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanai pārstāvniecībās (transferts uz Ārlietu ministriju) (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.19 36.§ 4.p.) |
349 489 |
- |
-349 489 |
|
Samazināti izdevumi Latvijas armijas simtgades pasākumu organizēšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
50 000 |
- |
-50 000 |
|
Izdevumu izmaiņas militārā ziņu portāla izveidei un uzturēšanai |
140 000 |
10 000 |
-130 000 |
|
Izdevumu izmaiņas audiovizuālās tehnikas iegādei un uzturēšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.) |
41 500 |
59 000 |
17 500 |
|
Izdevumu izmaiņas komandējumiem un reprezentācijas izdevumiem, kas saistīti ar NATO un sabiedroto uzturēšanos Latvijā saistībā ar starpvalstu līgumu slēgšanu |
103 393 |
85 893 |
-17 500 |
|
Izdevumu izmaiņas CERT.LV darbības nodrošināšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§ |
120 000 |
269 000 |
149 000 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām) |
18 043 |
349 489 |
331 446 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanai pārstāvniecībās (transferts uz Ārlietu ministriju) (Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes prot.35 23.§ 6.p.) |
- |
349 489 |
349 489 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs” saistībā ar Jaunsardzes un informācijas centra reorganizāciju (Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumi Nr.176) |
17 500 |
- |
-17 500 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00. “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu iestāžu pamatfunkcijās iekļautos drukas darbus |
543 |
- |
-543 |