Programmas mērķis:
- Latvijas aizsardzības politikas realizēšana starptautiskā un kiberdrošības vidē, militārās aizsardzības vadības koordinācija.
Galvenās aktivitātes:
- koordinē informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu;
- dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko drošības un aizsardzības organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā;
- nodrošina valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldes un militārās izglītības politikas izstrādi;
- nodrošina paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību.
Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitāra struktūra).
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada prognoze |
2019. gada prognoze |
|
Aizsardzības politikas īstenošana |
|||||
|
Iemaksu veikšanu skaits starptautiskajās institūcijās NATO un ES budžetos |
- |
- |
20 |
20 |
20 |
|
Augsta līmeņa amatpersonu vizīšu organizēšana Latvijā (L)/ ārzemēs (Ā) |
21 (L)/ 36(Ā) |
32(L)/ 32(Ā) |
19 (L)/ 20 (Ā) |
20 (L)/ 20 (Ā) |
20 (L)/ 20 (Ā) |
|
Kiber incidentu apstrāde (incidentu skaits, kurus uzrauga CERT.lv) |
- |
- |
960 000 |
1 000 000 |
1 040 000 |
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
9 556 746 |
15 896 302 |
13 043 095 |
13 197 327 |
12 847 838 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6 339 556 |
-2 853 207 |
154 232 |
-349 489 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
66,3 |
-17,9 |
1,2 |
-2,6 |
|
Atlīdzība, euro |
512 688 |
772 710 |
- |
- |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
26 |
40 |
- |
- |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 643 |
1 610 |
- |
- |
- |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
15 410 526 |
12 557 319 |
-2 853 207 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
11 133 005 |
9 969 612 |
-1 163 393 |
|
Izdevumu izmaiņas ilgtermiņu saistību sadaļā „Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās” pasākumam „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” saskaņā ar 2014.gada 15.septembra MK rīkojums Nr.494 (prot.Nr.48 16.§) 5.,6. un 7.punktu un saskaņā ar 2016.gada 9.augusta Ministru kabineta sēdes prot.Nr.39 48.§ |
11 133 005 |
9 969 612 |
-1 163 393 |
|
Citas izmaiņas |
4 277 521 |
2 587 707 |
-1 689 814 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Paaugstinātas gatavības spēku un sabiedroto klātbūtnes nodrošināšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot.Nr.61 27.§ 2.punktu |
987 120 |
699 470 |
-287 650 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošajiem” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu |
24 079 |
29 704 |
5 625 |
|
Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšanai” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu |
678 977 |
578 977 |
-100 000 |
|
Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcija” ietvaros, lai nodrošinātu Paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības institūcijas darbību saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu |
353 790 |
261 544 |
-92 246 |
|
Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūra aizsardzībai no pakalpojumatteices uzbrukumiem (DoS)” ietvaros, lai nodrošinātu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūra aizsardzībai no pakalpojumatteices uzbrukumiem (DoS) saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu |
699 794 |
672 794 |
-27 000 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
1 533 761 |
345 218 |
-1 188 543 |
|
Iekšējo līdzekļu pārdale no budžeta programmas 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu efektīvu funkciju realizāciju |
- |
145 218 |
145 218 |
|
Iekšējo līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammām 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” un 22.12.00 “Nacionālie bruņotie spēku uzturēšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 14.punktu |
1 533 761 |
- |
-1 533 761 |
|
Iekšējo līdzekļu pārdale no budžeta programmas 31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds”, lai nodrošinātu starptautisko projektu realizāciju un sabiedrības informēšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes prot.Nr.26 39.§ 3.4. apakšpunktu |
- |
200 000 |
200 000 |