Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt pasažieru mobilitāti ar elektrovilcieniem pēc esošā ritošā sastāva ekspluatācijas termiņa beigām.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu;
- nodrošināt jaunā ritošā sastāva tehniskās apkopes vietu izveidi;
- nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu, ievērojot ES vides aizsardzības prasības un regulējumu attiecībā uz personām ar kustību traucējumiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS “Pasažieru vilciens”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada prognoze |
2023. gada prognoze |
|
Nodrošināta jauno elektrovilcienu uzturēšana – tehniskā apkope un remonts |
|||||
|
Veikta remontu centra būvniecība (%)1 |
- |
50 |
- |
- |
- |
|
Nodrošināta jaunu elektrovilcienu iegāde |
|||||
|
Piegādāti elektrovilcieni (skaits)2 |
- |
- |
- |
23 |
9 |
Piezīmes.
12020. gadā izpilde būs mazāka nekā plānots; ievērojot remonta centra būvniecības īstenošanas grafika izmaiņas, būvniecība plānota 2024. un 2025. gadā, attiecīgi rādītājs tiek saglabāts; Satiksmes ministrija ir izstrādājusi grozījumus MK 23.07.2019. rīkojumā Nr.385, tie ir saskaņošanas procesā.
22021. gadā apakšprogrammā plānotie izdevumi paredzēti elektrovilcienu iegādes līguma izpildei, bet sasniedzamās rezultatīvā rādītāja vērtības norādītas atbilstoši plānotajam elektrovilcienu piegādes grafikam.
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
36 432 313 |
4 700 000 |
15 053 400 |
125 923 040 |
44 268 000 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-31 732 313 |
10 353 040 |
110 859 640 |
-81 655 040 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-87,1 |
220,3 |
736,5 |
-64 8 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
4 700 000 |
15 053 400 |
10 353 040 |
|
t.sk. |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
4 700 000 |
15 053 400 |
10 353 040 |
|
Finansējums jauno elektrovilcienu projektam (MK 23.07.2019. rīk. Nr.385) |
4 700 000 |
15 053 400 |
10 353 040 |