Programmas mērķis:
- Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un vides aizsardzības pasākumu veikšana tajos. Valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana, centralizēto iepirkumu veikšana Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestāžu un NBS vajadzībām un NBS materiāltehnisko līdzekļu apgādes sistēmas uzturēšana.
Galvenās aktivitātes:
- apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektus;
- organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;
- veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos;
- veikt iepirkuma procedūras Aizsardzības ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un NBS vajadzībām;
- veikt iepirkumus NBS vajadzībām;
- sniegt publiskos pakalpojumus Aizsardzības ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS un privātpersonām saistībā ar sporta kompleksa izmantošanu, dienesta viesnīcas un dzīvojamo telpu īri;
- veikt materiāltehnisko līdzekļu standartizācijas īstenošanu;
- organizēt NBS materiāltehnisko līdzekļu apgādes sistēmas uzturēšanu.
Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|
Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoši NBS funkciju vajadzībām |
|||||
|
Apsaimniekojamo ēku un būvju skaits |
1 112 |
1 126 |
1 258 |
1 272 |
1 286 |
|
Apsaimniekojamo zemes vienību skaits |
193 |
237 |
266 |
315 |
364 |
|
Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha) |
14 651 |
16 608 |
19 591 |
20 357 |
21 123 |
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada plāns | 2022.gada plāns |
|
Kopējie izdevumi,euro |
52 724 255 |
69 850 082 |
71 144 594 |
71 581 464 |
77 071 464 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
17125 827 |
1294 512 |
436 870 |
5490 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
32,5 |
1,9 |
0,6 |
7,7 |
|
Atlīdzība, euro |
5429 973 |
6547 992 |
7849 539 |
7886 409 |
7886 409 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
355 |
436 |
476 |
476 |
476 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 273 |
1 250 |
1 373 |
1 380 |
1 380 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
6 030 |
6 030 |
6 030 |
6 030 |
6 030 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā |
46688 285 |
47982 797 |
1294 512 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
43737 490 |
31231 000 |
-12506 490 |
|
Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 7.novembra rīkojumu Nr.595 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"" |
43737 490 |
31231 000 |
-12506 490 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 06.00.00 "Valsts drošības aizsardzība” |
- |
3 000 000 |
3000 000 |
|
Citas izmaiņas |
2950 795 |
16751 797 |
13801 002 |
|
Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai mazinātu nodarbināto mainību Valsts aizsardzības militāro objektu iepirkumu centrā Ministru kabineta 2019.gada15.aprīļa sēdes protokols Nr.19 1.§ 4.punkts |
- |
576 720 |
576 720 |
|
Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokolu Nr.40 21.§ 3.1.punktu (Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanas atļauju (karšu) izsniegšanai"") |
5 |
- |
-5 |
|
Palielināti izdevumi būvniecībai, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes protokolu Nr.15 2.§ |
- |
10000 000 |
10000 000 |
|
Izdevumu izmaiņas pamatkapitāla veidošanai būvniecības projektu īstenošanai (Ministru kabineta 2018.gada 15.oktobra sēdes prot.Nr.47 1.§ 5.p.) |
1 882 103 |
2990 784 |
1108 681 |
|
Izdevumu izmaiņas atlīdzībai valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot. Nr.40 43.§ 8.punktu |
9 729 |
11 560 |
1 831 |
|
Samazināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu administratīvās ēkas būvniecību (Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes prot.Nr.5 30.§ 19.2.p.) |
332 238 |
- |
-332 238 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām) |
726 720 |
3172 733 |
2446 013 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai segtu izdevumus par jauno transportlīdzekļu uzturēšanu |
576 720 |
- |
-576 720 |
|
Iekšējā līdzekļu un 9 amata vietu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” saistībā ar funkciju pārdali |
- |
245 325 |
245 325 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu militārpersonu atlīdzību atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta grozījumiem noteikumos Nr. 509 |
- |
25 084 |
25 084 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" (Ministru kabineta 2018.gada 31.oktobra rīkojums Nr.557 "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei Pleskavas ielas Alūksnē pārbūves 1.kārtai") |
150 000 |
- |
-150 000 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 23.maija sēdes protokola Nr.15 2.§ |
- |
2049 737 |
2049 737 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu 31 jaunu amata vietu, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes protokolu Nr.15 2.§ |
- |
452 587 |
452 587 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 06.00.00 "Valsts drošības aizsardzība", samazinot infrastruktūrai un būvniecībai plānoto finansējumu, lai nodrošinātu iegādes, kas nepieciešamas esošās infrastruktūras nodrošināšanai atbilstoši drošības prasībām. |
- |
400 000 |
400 000 |