Programmas mērķis:
- Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un vides aizsardzības pasākumu veikšana tajos, kā arī valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana, centralizēto iepirkumu veikšana Aizsardzības ministrijas un NBS vajadzībām, materiāltehnisko līdzekļu iegāde.
Galvenās aktivitātes:
- apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektus;
- organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;
- veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos;
- veikt iepirkuma procedūras Aizsardzības ministrijas un Aizsardzības ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
- veikt iepirkumus NBS vajadzībām;
- sniegt publiskos pakalpojumus Aizsardzības ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS, kā arī privātpersonām saistībā ar sporta kompleksa izmantošanu, dienesta viesnīcas un dzīvojamo telpu īri.
Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada prognoze |
2019. gada prognoze |
|
Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoši NBS funkciju vajadzībām |
|||||
|
Apsaimniekojamās ēkas un būves (gab.)¹ |
1 035 |
938 |
1 053 |
1 055 |
1 060 |
|
Apsaimniekojamās zemes vienības (gab.)² |
143 |
142 |
165 |
165 |
165 |
|
Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha) |
9 150 |
14 255 |
14 569 |
14 569 |
14 569 |
¹Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Apsaimniekojamo ēku un būvju skaits”
² Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Apsaimniekojamo zemes vienību skaits”
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
22 724 965 |
32 107 470 |
51 289 559 |
55 485 408 |
64 501 161 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9 382 505 |
19 182 089 |
4 195 849 |
9 015 753 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
41,3 |
59,7 |
8,2 |
16,2 |
|
Atlīdzība, euro |
3 934 548 |
3 958 905 |
4 898 951 |
5 041 424 |
5 255 699 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
288 |
365 |
379 |
402 |
444 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī, euro |
1 138 |
903 |
1 076 |
1 044 |
986 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
4 221 |
4 221 |
4 221 |
4 221 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
16 862 400 |
36 044 489 |
19 182 089 |
|
t. sk.: |
|||
|
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi |
- |
36 727 |
36 727 |
|
Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punktu |
- |
237 |
237 |
|
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punktu |
- |
36 490 |
36 490 |
|
Ilgtermiņa saistības |
7 829 455 |
33 790 673 |
25 961 218 |
|
Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam „Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņu līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” un ņemot vērā Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes prot.Nr.39 48.§ 13.punktu. Izmaiņas izdevumos 2017.gadam atbilstoši 2016.gada 21.novembrī Ministru kabineta sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””” |
7 829 455 |
33 790 673 |
25 961 218 |
|
Citas izmaiņas |
9 032 945 |
2 217 089 |
-6 815 856 |
|
Izdevumu samazinājums (ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu samazinājums) sakarā ar to, ka palielinās AiM vadījumā esošo nekustamo īpašumu izmantošanu NBS vajadzībām, nevis to iznomāšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes prot. Nr. 39 48.§ |
195 000 |
- |
-195 000 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Zemessardzes attīstība un paaugstinātas gatavības apakšvienību izveide no 2015. līdz 2018.gadam” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu. Izmaiņas izdevumos 2017.gadam atbilstoši 2016.gada 21.novembrī Ministru kabineta sēdē lemtajam un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.710 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”””. |
300 000 |
23 000 |
-277 000 |
|
Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošajiem” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu |
269 026 |
379 119 |
110 093 |
|
Palielināti izdevumu 2015.gadā uzsāktajai jaunās politikas iniciatīvai „Kopējās infrastruktūras uzlabošana esošo spēju nodrošināšana” saskaņā ar 2014.gada 10.novembra Ministru kabineta sēdes prot.Nr.61 27.§ 2.punktu |
- |
282 082 |
282 082 |
|
Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšanai” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu |
8 173 020 |
520 364 |
-7 652 656 |
|
Izdevumu palielinājums (ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielinājums), atlīdzībai 2 jaunām amata vietām |
- |
22 524 |
22 524 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
95 899 |
990 000 |
894 101 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds”, lai nodrošinātu objektu uzturēšanas izdevumus |
- |
990 000 |
6.1.0 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 "Kara muzejs" 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes prot. Nr.40 un 18.augusta sēdes prot. Nr.41 |
95 899 |
- |
-95 899 |