Programmas mērķis:
Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts militārās aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un vides aizsardzības pasākumu veikšana tajos. Valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana.
Galvenās aktivitātes:
- apsaimniekot Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus, tajā skaitā valsts militārās aizsardzības objektus;
- organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;
- veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos;
- sniegt publiskos pakalpojumus Aizsardzības ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS un privātpersonām saistībā ar sporta kompleksa izmantošanu, dienesta viesnīcas un dzīvojamo telpu īri.
Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|
Nekustamo īpašumu apsaimniekošana atbilstoša NBS funkciju vajadzībām |
|||||
|
Apsaimniekojamās ēkas un būves (skaits) |
1 207 |
1 255 |
1 204 |
1 214 |
1 220 |
|
Apsaimniekojamās zemes vienības (skaits) |
275 |
294 |
311 |
321 |
343 |
|
Apsaimniekojamo zemes vienību platība (ha) |
20 000 |
20 650 |
21 193 |
21 490 |
21 740 |
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
65 925 688 |
79 551 520 |
114 007 403 |
100 882 102 |
96 675 329 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
13 625 832 |
34 455 883 |
-13 125 301 |
-4 206 773 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
20,7 |
43,3 |
-11,5 |
-4,2 |
|
Atlīdzība, euro |
6 019 378 |
6 770 148 |
8 233 900 |
8 258 233 |
8 258 233 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
317 |
388 |
388 |
388 |
388 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 582 |
1 454 |
1 768 |
1 774 |
1 774 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
|
|
|
|
|
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
38 829 400 |
73 285 283 |
34 455 883 |
||
|
t. sk.: |
|||||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
121 738 |
121 738 |
||
|
Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību |
- |
121 738 |
121 738 |
||
|
Ilgtermiņa saistības |
36 321 000 |
31 841 751 |
-4 479 249 |
||
|
Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” pamatojoties uz MK 2021.gada 19.marta rīkojumu Nr.179 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” (MK 2022.gada 13.decembra prot. Nr.64 1.§) |
36 321 000 |
31 841 751 |
-4 479 249 |
||
|
Citas izmaiņas |
2 508 400 |
41 321 794 |
38 813 394 |
||
|
Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu uzturēšanas izdevumu segšanu par NATO Kaujas grupas klātbūtni (MK 2017.gada 19.septembra rīkojuma Nr.194 10.punkts) |
- |
1 510 403 |
1 510 403 |
||
|
Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas palielināšana no 500 euro uz 620 euro 2023. gadā un no 500 euro uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 26. un 27.punktam |
- |
32 880 |
32 880 |
||
|
Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā) un ņemot vērā aktualizētās IKP prognozes (MK 2022.gada 22.marta protokola Nr.17 40.§ 2.punktu, MK 2022.gada 11.oktobra protokolu Nr.52 3.§ 5.punkts un MK 2022.gada 22.decembra protokolu Nr.67 1.§ 8.punkts ) t.sk.: |
- |
36 139 292 |
36 139 292 |
||
|
siltumenerģijas un elektroenerģijas sadārdzinājumam |
- |
35 379 590 |
35 379 590 |
||
|
atlīdzībai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam |
- |
759 702 |
759 702 |
||
|
Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu jauno nekustamo īpašumu un pamatlīdzekļu uzturēšanu, pārskatīšanas ietekme no 2021. gada |
2 508 400 |
2 798 400 |
290 000 |
||
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
840 819 |
840 819 |
||
|
Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” atlīdzībai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, lai resora iestādēm nodrošinātu līdzīgu pieeju un tālāk virzītos uz izlīdzinātiem atlīdzības fondiem (MK 2023.gada 13.janvāra sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.punkts) |
- |
549 432 |
549 432 |
||
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai segtu Kandavas lauksaimniecības tehnikuma telpu nomas maksu Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas darbības nodrošināšanai |
- |
291 387 |
291 387 |
||