Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt ES līdzfinansēto programmu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ieviešanas funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros piešķirto līdzekļu 5 163 milj. euro, tai skaitā 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējums 4 418,2 milj. euro un 2007.-2013.gada plānošanas perioda finansējums 744,8 milj. euro (neieskaitot virssaistības (41 milj. euro)) apguvi;
- nodrošināt normatīvajiem aktiem un vadošās iestādes funkciju deleģējumam atbilstošu Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējuma (59,9 milj. Šveices franku) administrēšanu;
- nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu;
- nodrošināt normatīvajiem aktiem un vadošās iestādes funkciju deleģējumam atbilstošu 2004.-2009.gada plānošanas perioda Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektu pēc-ieviešanas perioda specifisko un vispārīgo nosacījumu izpildes kontroli.
Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada prognoze |
2019. gada prognoze |
|
Apgūts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums |
|||||
|
Valsts kasē sertificēto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros (%) |
99,5 |
100,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|
No Šveices valdības atmaksās saņemto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprināto izdevumu īpatsvars (%) |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
× |
× |
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 326 654 |
1 336 127 |
1 356 995 |
1 357 866 |
1 357 866 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9 473 |
20 868 |
871 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,7 |
1,6 |
0,1 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
978 633 |
983 710 |
993 678 |
993 678 |
993 678 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
40 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 030 |
1 484 |
1 499 |
1 506 |
1 506 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
4 236 |
4 326 |
4 326 |
- |
- |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
- |
20 868 |
20 868 |
|
t. sk.: |
|||
|
Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi |
- |
9 968 |
9 968 |
|
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri |
- |
9 968 |
9 968 |
|
Citas izmaiņas |
- |
10 900 |
10 900 |
|
Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam |
- |
10 900 |
10 900 |