Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES līdzfinansēto programmu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ieviešanas funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu ES struktūrfondu un KF ietvaros piešķirto līdzekļu ieguldīšanu un ieviešanas uzraudzību;
- nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu;
- nodrošināt savlaicīgu un plānveidīgu sagatavošanos ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda investīciju ieviešanas uzsākšanai, kā arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kā vienīgās sadarbības iestādes funkciju saglabāšanai un paplašināšanai.
Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada prognoze |
2023. gada prognoze |
|
Apgūts ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums |
|||||
|
ES fondu finanšu rādītāju ikgadējās prognozes izpilde (%) |
- |
- |
85 |
85 |
85 |
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 356 391 |
1 357 562 |
1 451 056 |
1 408 283 |
1 408 283 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 171 |
93 494 |
-42 773 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,1 |
6,9 |
-2,9 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
997 539 |
997 698 |
1 039 447 |
1 039 447 |
1 039 447 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
55 |
53 |
55 |
55 |
55 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 489 |
1 519 |
1 560 |
1 560 |
1 560 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
14 584 |
31 887 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi – kopā |
5 432 |
98 926 |
93 494 |
|
t. sk.: |
|||
|
Vienreizēji pasākumi |
1 227 |
- |
-1 227 |
|
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam) |
1 227 |
- |
-1 227 |
|
Citas izmaiņas |
4 205 |
98 926 |
94 721 |
|
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam) |
4 205 |
- |
-4 205 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
98 926 |
98 926 |
|
Palielināti izdevumi privātās un publiskās partnerības (PPP) kompetences centra pilnveidei Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (tai skaitā 2 amata vietu izveidei), finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 2020. gada 18. augusta sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.3.punkts) |
- |
98 054 |
98 054 |
|
Atjaunoti izdevumi, ņemot vērā iepriekš veikto finansējuma pārdali uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” pakalpojuma par optisko šķiedru nomu apmaksai |
- |
872 |
872 |