Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināta asins un asins komponentu sagatavošana ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģiskās saderības pārbaudes un konsultatīvā palīdzība.
Galvenās aktivitātes:
- apakšprogrammas ietvaros tiek:
- sagatavotas kvalitatīvas asinis un asins komponenti ārstniecības iestādēm;
- sniegta konsultatīvā palīdzība ārstniecības personām transfuzioloģijas jautājumos;
- nodrošināta donoru kustības popularizēšana un iedzīvotāju izglītošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts asinsdonoru centrs.
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|
Nodrošināta kvalitatīvu asins un asins komponentu sagatavošana ārstniecības iestādēm |
|||||
|
Asins ar antikoagulantu sagatavošana, (litri) |
25 405 |
27 000 |
26 949 |
26 949 |
26 949 |
|
Asins komponenti (litri), tai skaitā: |
30 112 |
31 546 |
31 518 |
31 518 |
31 518 |
|
eritrocītu masa |
14 818 |
15 790 |
15 760 |
15 760 |
15 760 |
|
svaigi saldēta plazma |
12 842 |
13 684 |
13 658 |
13 658 |
13 658 |
|
trombocītu masa |
2 452 |
2 072 |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|
Kopējie izdevumi, euro |
7 642 943 |
7 200 177 |
9 244 791 |
7 670 550 |
7 670 550 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
-442 766 |
2 044 614 |
-1 574 241 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
-5,8 |
28,4 |
-17,0 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
2 630 953 |
2 606 959 |
2 937 447 |
2 937 447 |
2 937 447 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā30 |
180 |
180 |
179 |
179 |
179 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro |
1 216,8 |
1 204,6 |
1 365,2 |
1 365,2 |
1 365,2 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
2 593 |
4 943 |
4 914 |
4 914 |
4 914 |
30 2019.-2021.gadam ik gadu samazināts amata vietu skaits par vienu amata vietu atbilstoši Veselības ministrijas 2017.gada 5.decembra rīkojumam Nr.13-04/408
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
14 402 |
2 059 016 |
2 044 614 |
|
t. sk.: |
|||
|
Vienreizēji pasākumi |
- |
1 574 156 |
1 574 156 |
|
Vīrusu molekulārās izmeklēšanas analītiskās jūtības rādītāju uzlabošanas nodrošināšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokolam Nr.5, Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.3.3.apakšpunktam |
- |
579 656 |
579 656 |
|
Kvalitatīvu asins un asins komponentu sagatavošanas nepārtrauktības valstī nodrošināšanai un potenciālā asins komponentu trūkuma risku novēršanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 2019.gada 5.februāra sēdes protokolam Nr.5, Ministru kabineta 2019.gada 18.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.9.2.apakšpunktam un 7.punktam |
- |
994 500 |
994 500 |
|
Citas izmaiņas |
14 402 |
484 860 |
470 458 |
|
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana” un pārceļot 1 personāla speciālista amata vietu uz Veselības ministriju |
14 355 |
- |
-14 355 |
|
Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai, pārdalot finansējumu ārstniecības personām no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.4.2.apakšpunktam |
- |
357 979 |
357 979 |
|
Darba samaksas palielināšanai ārstniecības personām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 6.1.1.apakšpunktam |
- |
126 881 |
126 881 |
|
Samazināti izdevumi, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam |
47 |
- |
-47 |