Apakšprogrammas mērķis:
- nodrošināt Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) funkciju un uzdevumu izpildes vadību, personāla vadību un finanšu līdzekļu plānošanu, izlietojumu un uzskaiti.
Galvenās aktivitātes:
- veicināt aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;
- sekmēt profesionālajām prasībām atbilstoša personāla komplektēšanu, sagatavošanu un pilnveidošanu;
- nodrošināt aģentūras uzdevumu izpildi finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites jomā;
- nodrošināt centralizēto iepirkumu veikšanu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
- sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm aģentūras kompetencē esošajos jautājumos.
Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.
|
|
2018.gads (izpilde) | 2019.gada plāns | 2020.gada plāns | 2021.gada prognoze | 2022.gada prognoze |
|
Paaugstināta kvalifikācija aģentūras nodarbinātajiem |
|||||
|
Apmācīto aģentūras nodarbināto īpatsvars (% attiecībā pret kopējo aģentūras nodarbināto skaitu) |
65 |
50 |
52 |
55 |
55 |
|
Organizēti centralizētie iepirkumi iestāžu vajadzībām |
|||||
|
Veiktas centralizētās iepirkuma procedūras (skaits) |
61 |
45 |
47 |
49 |
52 |
|
|
2018. gads (izpilde) | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns | 2021. gada plāns | 2022. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi,euro |
5 435 634 |
5 196 117 |
5 450 442 |
5517 220 |
5517 220 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
x |
-239 517 |
254 325 |
66 778 |
0 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
x |
-4,4 |
4,9 |
1,2 |
0 |
|
Atlīdzība, euro |
5379 268 |
5 138 626 |
5393 036 |
5459 814 |
5459 814 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
401 |
394 |
3821 |
382 |
382 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1108 |
1075 |
1164 |
1179 |
1179 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
48 280 |
56 992 |
56 992 |
56 992 |
56 992 |
Piezīmes.
1Ar Ministru kabineta 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr.701 apstiprinātais “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredz amatu vietu samazinājumu. Lai izpildītu Valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Nodrošinājuma valsts aģentūrā 2020.gadā tiek likvidētas 12 amata vietas.
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
| Izdevumi - kopā |
541 |
254 866 |
254 325 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
541 |
254 866 |
254 325 |
|
Samazināti izdevumi sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.) |
541 |
456 |
-85 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām) |
- |
254 410 |
254 410 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība", lai nodrošinātu mēnešalgas palielināšanu būvniecības, projektu apkalpošanas, apgādes un iepirkuma jomā nodarbinātajiem, kā arī motivējošu instrumentu pielietošanai (MK 05.02.2019. prot.Nr.5 33.§ 21.p.) |
- |
254 410 |
254 410 |